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用友T3软件打开存货档案、客户档案或供应具体的情况如下：用友T3软件打开存货档案、客户档案或供应商档案等基础档案时，提示这也是ghosts版的。这个系统可以吗？好的建议换系统吧，你这是ghosts系统，使用软件的话必须安装在纯净版操作系统上。计算机操作系统系统？系统是否为ghosts系统？这是安装软件的时候报错，杀了毒重新安装后提示如下你是什么操作系统，软件装的哪个版本？查收过病毒吗。

2、用友软件怎样反记账

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19年的结转了要改凭证怎么改具体的情况如下：19年的结转了要改凭证怎么改，2020做凭证了，19年改完重新结转吗，对2020凭证影响吗用19年登录，反结、反记到要修改的月份。然后2020年期初余额在对应的手工修改一下。2020年凭证没有影响。19年账套中反结账、反记账，修改凭证，重新记账、结账，然后进入下年账套直接修改下科目期初即可你好，我安装软件提示这个什么意思呀，安装具体的情况如下：你好。

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T3普及版适合建筑业吗具体的情况如下：T3普及版适合建筑业吗可以选择施工企业行业性质。兑损益凭证的目的是什么呢？具体的情况如下：记账是日汇率两张凭证当日分别日汇率6.5，6.6，月底调整汇率如何填写。

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安装数据库提示挂起程序，删除注册表的值具体的情况如下：安装数据库提示挂起程序，删除注册表的值无法删除点击服务社区-更多服务社区-工具下载，公共中的彻底删除sql工具，将sql遗留文件全部删除之后再重新建安装T3建完年度账弹出营改增向导，点关闭按钮具体的情况如下：T3建完年度账弹出营改增向导，点关闭按钮没反应。关闭不了。win7系统的话，在电脑桌面上右键单击，个性化-显示中，选择100%显示，重新下机器看看。

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T3我3月份的出纳通那里过账用错账号过账了，需要重新反结账再取消过账吗？具体的情况如下：就是我这3月份的出纳通那里过账用错账号过账了，需要重新反结账再取消过账吗？亲，是的哈，账户月结过了那就需要先反月结然后再取消过账。付款单录入科目提示必须币种一致可以老师你好我想问一下商贸宝里的销售具体的情况如下：老师你好我想问一下商贸宝里的销售赠送该怎么处理，在销售单里，销售单价不能为0，实际赠送是没有收钱的出库单单据表体空白处。

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890销售管理客户表示自己做订单选择不到客户，但是同事可以，拿同事的账号做订单也参照不到？指导客户直接输入编码回车可以带出信息。对应科目修改之后，以前生成的凭证科目会随具体的情况如下：对应科目修改之后，以前生成的凭证科目会随着改变吗？不会。采购模块在到货后按质检结果入库，需要质检具体的情况如下：采购模块在到货后按质检结果入库，需要质检员办理签字，合格品直接入库，这个在软件上怎么体现可以让质检员审核进货单，如果合格。

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用户咨询已经删除了变动单，为什么批量制单界面还有制单记录？带用户查看变动单管理中未删除干净，指导用户删除后再查看制单即可，用户操作后问题解决。890总账客户来电咨询修改凭证的现金流量，保存提示制单日期不能小于发生日期。

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10.1应收应付在做5月份的应收月末结账的时候出现4月28号的单据没有生成凭证？带客户检查应收选项，月结前是否全部生成凭证，客户称是勾上的，没有做过变动，建议客户反结账至4月，将此单据重新生成凭证，客户想知道具体出现问题的原因，建议派单至分公司，客户称自己有这方面的工程师，不需要这边派单。客户咨询有客户端可以同时打开2个用友U8软件，为什么她的不可以的问题客户实际使用的是跨帐套查询工具。

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T+销售排行榜零售价为什么显示合计数具体的情况如下：您检查下是否做了自定义项或者说更改了字段的名称呢，这个实际上不是零售价？你是不是把零售价勾上合计了查询辅助明细时。

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新增的损益科目没有结转？期间损益结转定义中没有填本年利润科目u11.0存货核算客户咨询存货核算恢复记账时过滤不到单据，什么原因？跟客户确认按仓库核算，仓库已经做了期末处理，带客户对相应仓库恢复期末处理后重新去恢复记账过滤到了单据，问题解决用友U810.1基础档案用户之前选择行业性质为工业，现在需要转换行业性质，需要分公司工程师上门处理。

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成本，完工产品日报表取数的时候，系统显示数据被取到2014-2-1日，这个正常吗？告知用户正常。用友U870总账在2013年增加会计科目制造费用如何清零？给用户讲解详细的清零操作，用户明白。没有购买销售管理，做了1月数据后，提示：演示期限已到。分公司告知可以在网站申请临时授权，在申请时要选择文件，选择什么文件？登录【U8系统管理】，点击【系统】-【加密证书管理】-【导出软加密证书配置信息】，点击后弹出提示信息。

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客户来电咨询：做的采购入库单后，现发现采购入库单错误，要进行删除时。提示：零出库控制，不能删除。怎样处理？告知客户查看库存台账，查看该存货已经出库。告知客户讲出库单删除后再删除入库单。客户明白。特别说明：872采购管理问题描述：客户在想之前采购入库单中存货编码录入错误了，已经结算结账了，怎么办？告知客户可以做红字的采购入库单和红字的采购发票进行结算，然后再做正确的采购入库单和采购发票进行结算即可，客户明白。

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