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打印是歪的具体的情况如下：亲，您检查下纸张放置的是否有点歪，然后再测试下其他的账套，找到正常的账套，通过总账套打工具复制套打参数后再打印。删除账套出现错误提示请问如何解决具体的情况如下：删除账套出现错误提示请问如何解决好的大神救救我吧发给我359441179[540b21469a09c76b0f8b469a,qq].com神你发我359441179[540b21469a09c76b0f8b469a,qq]。

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T+软件具体的情况如下：T+软件上凭证编号是怎样的？例如现金付款凭证5张，转账凭证7张。现金付款凭证是00001-00005，转账凭证是00001-00007收付转都是各自编号。按照自己的类别排序T3普及版，11。

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请问下，我们T6现在的版本是6.2的，如具体的情况如下：请问下，我们T6现在的版本是6.2的，如果说我们想未审核的bom，在委外订单中不能下单，可以实现吗？还有委外订单倒冲自动生成委外材料出库单没有部门，影响财务根据部门自动生成凭证科目。那您提交一下支持网问题吧，让后台工程师看看是不是数据问题。前几天我们更新了这个补丁了，可是委外材料出库单里面还是没有部门http://service.chanjet。

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登录T3一直弹出畅捷通窗口，可以去掉吗？具体的情况如下：登录T3一直弹出畅捷通窗口，可以去掉吗？没有的，您更新补丁即可除了补丁没有其他办法了吗？备份账套，更新最新补丁即可解决客户来电咨询，现在想在总账做一张凭证用应收科目，但是系统提示不能使用应收受控科目，是不是有选项能控制？s告知客户打开总账-设置-选项，将可以使用应收受控科目勾选就可以，客户按照说明操作后表示明白了。s商品信息怎么可以一次性导出。

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T+做了销售费用分摊后具体的情况如下：T+做了销售费用分摊后，产品的记账成本增加，然后费用单也生成了对应的凭证，这个时候做结转会不会主营业务包含了成本，费用单上面又结转了成本，重复了？销售单生成的凭证是没有主营业务成本科目的，您重新检测下呢但是主要业务成本里面的成本做了费用分摊包含费用您好：费用单不会结转了成本的。不会重复的。主营业务成本是销售出库单生成凭证时用到的科目。亲，这个数据不重复的，销售单生成的凭证。

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t+科目余额表的本期发生数和明细账的本月合计数都是包括贷方金额具体的情况如下：是因为凭证没有记账的原因吗？这样就不能直接在余额表上看出本月时间的发生数如果既有借方又有贷方发生的话，余额表里都会显示的。

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成本管理提示“有发生但无耗用”建议留下电话稍后转财务坐席，客户称自己重拨即可s客户咨询采购资产的时候，一张入库单可以生成多张卡片吗？告知客户可以，在固定资产界面选择。采购管理，上月的入库单和发票本月要开红字采购发票冲回，然后开正确的发票。需要先开退货单，然后红字采购入库单，红字采购发票，再正常的采购流程。890应付客户来电咨询做预付冲应付的时候，生成的凭证的金额小于转账金额怎么回事呢。

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用户咨询想要做应收冲应收，如何操作？填好转出、转入户，点击查询过滤到要转账的单据，维护并账金额后点击保存即可。用友U810.1存货核算用户咨询恢复凭证记账时，单据无法选中？先进先出法，该单据后续单据已制单，所以需要删除后面入库单凭证，然后再一起恢复记账即可报销单点击合并任务没有任何反应，也没有提示建议打上审批流和网报的补丁再进行测试。采购订单生成采购入库单，入库单生成进货单具体的情况如下：采购订单生成采购入库单。

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导入存货时，，是用系统管理的数据导入，导具体的情况如下：导入存货时，，是用系统管理的数据导入，导出，还是用基础设置---存货里存货模板哦，没有看明白您的问题，是问从哪导出数据？最好从系统管理导出应付暂估的金额是否是没有来发票的采购入库单的金额，怎么可以查询到这些金额对应的合同号？告知客户应付暂估的暂估的采购入库单生成凭证和红字回冲单生成凭证会使用此科目，是没有结算完的采购入库单的记录。

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890固定资产客户反映固定资产与总账对账不平，累计折旧平，原值不对。客户的凭证都是总账手工录的，查看总账固定资产明细账和部门类别明细账，查看固定资产里有的数据跟总账里的凭证是不是对应的上，客户明白了。

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11、0总账远程登陆的客户端保存报表怎么保存到本地？建议客户咨询远程软件的服务商，客户明白结算客户具体的情况如下：T+12.3，往来单位里有好多结算客户被修改了，变成了另一家单位，我改了一些，但已经做过的单据没法变过来了，请问，这个要怎么去做？是的您的意思是，凡是有问题的都相应的建立新的往来单位和结算客户，然后把发生额并入进新的往来单位？要不你建立一个新的往来单位，然后并户把有问题的往来单位的发生额。

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请问如何控制单据日期不能早于服务器当期日期，或者不能早于当前登录日期。系统管理中的不允许修改登录日期设置了后，虽然不能修改登录日期，但是可以修改单据日期您好！除非您勾选了不允许修改登录日期，且单据日期设置为禁止编辑。11.1，会计科目。客户需要增加一个美元币种的科目。指导客户先增加美元币种，再增加科目，问题解决。客户来电咨询，出纳模块与总账对账的时候，有几个银行的科目没有显示对账。

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资产负债表不平，如何查询原因？通过对账试算，以余额表比对数据，用户表示自己知道如何查询；10.0应收客户来电咨询如何把应收账款转到其他应收款，需要生成的凭证是借:其他应收款，贷：应收账款，其他应收款不是受控科目，怎么办？告知客户做收款单，结算科目为其他应收款，贷方是应收账款即可，客户明白10.1应收款管理红字收款单怎么做？怎么做红票对冲？在收款单录入界面点击切换为红字收款单，再在红票对冲界面选择贷方，做红票对冲操作。

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