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一、报销财务软件的记账分录

XP系统装的T3普及版10.8plus1具体的情况如下：XP系统装的T3普及版10.8plus1登录系统管理正常，登录T3时打开各个模块一直提示正在打开，请稍后是什么情况？之前一直正常用着。

1、没有财务软件时

T6明细账显示问题具体的情况如下：你好请问，明细账查询出来没有显示科目名称是什么问题？屏幕分辨率还是什么问题？您好，具体是咋现实的，麻烦给个截图看看普及版升级到普及版10.8.2提示具体的情况如下：普及版升级到普及版10.8.2提示下面的错误恩恩，好的太忙了都忘了这些偏门的工具了我试试您好！这个可以使用工具处理一下，工具名称：T3升级问题工具之降级处理。

2、金蝶财务软件建账方法

提示如下如何解决具体的情况如下：提示如下如何解决您把您的软件截图我看具体版本下载以后安装提示这个我得版本是普及版10.8您的是哪一个版本呢？详细说明版本，就是软件上写的您好选哪个？您好！这个是由于没有打补丁造成的，请您备份账套，在服务社区-产品更新中下载当前版本的最新补丁，打上补丁执行补丁脚本，然后在进入软件进行操作：（注意：下载对应版本的补丁）：http://service.chanjet。

3、u财务软件

t6人力资源管理考勤数据不能统计？具体的情况如下：t6人力资源管理考勤数据不能统计？您好，如果不是这个原因导致，请联系您的服务商，让他在支持网上提交下问题及数据。之前我们遇到的都是由于没有定义员工卡号没有哦。所有的人都有自已的卡号您好，是不是在人员档案是不是没有定义这个人员的卡号导致的速达数据导入到t3，怎么处理具体的情况如下：速达数据导入到t3，借助哪个工具您好。

二、报销财务软件的记账分录

为什么材料明细期末余额跟资产负债表中的材具体的情况如下：为什么材料明细期末余额跟资产负债表中的材料数据不一样什么和明细表一样？如果您实在自己处理不了，请联系您的代理商协助您处理之前的不知道怎么弄的。

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三张收款单生成的凭证，为什么同一个银行科具体的情况如下：三张收款单生成的凭证，为什么同一个银行科目的分录不会合并？首先在初始设置的基本科目设置中设置下科目然后打开应收选项，非控科目制单方式选择汇总方式是两张收款单这就是合并制单的结果您可以制单处理，合并制单报表期末数不一致具体的情况如下：这月报表里资产和负债期末数不一致，是什么问题？您好，请参考：1.检查凭证是否已全部记账2。

2、财务软件资产摊销

T6物料问题具体的情况如下：问题：我一个物料名字《长料》  物料清单里面设置的是《长料》能分成100根《短料》分母分子设置的。生产一个成品用到一个《短料》，生产10个产品，我需要10根短料。就需要长料的0.1， 这样子领料的时候是取不到数的，就是0。 有什么办法让他0.1也能取到数。或者还有其他什么变相的解决吗？多谢各位大佬。抱歉亲，没明白您的问题。

3、鲨鱼记账软件好吗

用友U811.1应收款管理有一张收款单删不掉，如何处理？告知用户需要将后续处理全部删除后才能删除该收款单，客户明白，问题解决。期初余额在什么地方显示？期初余额或者余额表。销售出库单选择预计出货日期为什么查不到这个8.1号的这个数据具体的情况如下：销售出库单选择预计出货日期为什么查不到这个8.1号的这个数据 那您看下订单的状态是否正常，是否关闭了订单没有做个出库单您好，是销售出库单参照销售订单生成的时候选择不到吗。

三、报销财务软件的记账分录

T+有像T3总账工具那样的基本信息互导工具体的情况如下：T+有像T3总账工具那样的基本信息互导工具么？怎么互相导基本信息？导凭证的时候可以选择导入相关的基础档案，如果需要将所有基础档案互导，请用导入导出工具。

1、什么7财务软件

客户来电咨询，11月份的其他应收款的二级科目余额和明细账中的余额相差6000多，什么原因？让客户查看余额也不是翻倍，就是差6000多，建议客户将总账11月份反结账、反记账后，重新记账后再查看余额表，客户按照说明操作后，表示现在总账与辅助账对账不平，让客户查看错误，提示的科目就是其他应收款下的科目。告知客户打开对账，从11月份开始往前进行对账，找到从哪个月开始对账不平的。

2、专用版财务软件

T+12.2零售POS端，没有做备份，电脑重装系统了，怎么恢复数据啊？具体的情况如下：我安装后用原来目录替换不行，连接不到本地服务器？请问有什么解决办法您好，看一下配置文件是否正确出纳模块里面对方科目有的可填写有的不能填具体的情况如下：出纳模块里面对方科目有的可填写有的不能填写时什么原因？是什么单据才可以填写？？引入选择不了，在总账中的科目设置中进行对应科目，手工填写的是可以选择对方科目的（1）引入的也选择不了吧。

3、会计畅捷通软件使用

用友U810.1问题描述:如何实现自己开的发货单自己不能审核，可以审核其他人开的销售发货单？65866006-620，王先生告知客户可以通过设置发货单审批工作流，按客户要求指导客户设置发货单审批流，客户测试后表示审单人员的审核按钮是灰色的，经多次沟通和确认是开单人员保存单据后没有点提交导致，客户表示自己再操作试试，有问题再来电，已告知工号总账用友U8V11.0客户来电咨询：1.勾选了按年排页。

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872存货核算客户咨询收发存汇总表中查出单价不对？询问是先进先出计价方式，盘点单设置了按计价方式带单价，带出了上个月的结存单价，导致结存单价不对，建议客户做出库调整单先调整结存成本，库存选项里不勾选盘点单自动带单价。

1、用友财务软件登录网址

用友U810.1总账客户来电表示凭证无法整理，提示：此月份最大记账凭证之后没有作废凭证？告知客户后续有凭证记账了，恢复即可，客户明白用友U8-11.0库存管理客户来电咨询，是否可以控制不合格品记录单只能是参照上游单据，不能手工增加？告知客户实现不了。NC是有网的地方输入网址就能访问吗您好，我们是处理U8应用问题，NC产品问题处理不了，建议您拨打4006600588转2咨询。用户应收结账的时候提示：本月其他为制单为否。

2、用别人软件怎么记账

用友U870存货核算客户来电咨询怎么查询结算成本出来没有做完？期初处理之前告诉查询结算成本处理有单据就做即可客户明白10.1版本，要求安排工程师上门重新安装一台客户端；***********0，黄先生广东省深圳市罗湖区红岭中路荔景大厦1016室14-01-10黄顾问，14-01-10黄顾问，14-01-10黄顾问，14-01-10黄顾问，14-01-10黄顾问用友U889.0存货核算客户咨询客户端不能对特殊单据记账。

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总账-银行对账，13年1月，用户发现期初数据完全错误，对账单期初调整前余额为12年10月底数据，日记账期初未达项中有很多12年已经勾对的记录，如何处理？建议手工修改调整前余额，删除期初未达项中已达的记录；s收款单录入提前第1行的科目与表头币种不一致，我的币种是美元，原币和本币不一样的。我设置的结算科目是100203美元户，应收款科目220301.是设置还是什么地方出错了，我只有这张表有问题！您好。

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