金蝶财务软件分录
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在销售生成发票时,我想在发票页面做一个备具体的情况如下:在销售生成发票时,我想在发票页面做一个备注,可是备注项在哪个表中能过滤到呢3Q进入发票列表中,点击“格式”,将需要添加为条件的项目在“显示项”和“条件项”选择上。
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T3无法启动具体的情况如下:T311.2标准版,只要把服务器重启下,T3的服务就启动不起来,需要手工启动。已经在另一个一样的问题中回复了WIN7旗舰版什么操作系统服务属性默认就是自动的您好,在服务属性中设置自动启动请问销售单已经送货审核的单据怎么样可以具体的情况如下:请问销售单已经送货审核的单据怎么样可以修改往来单位呢?只能红冲,改不单单是您看到往来单位,后台的所有报表取数都要改,所以不能直接改往来单位我知道红冲。
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我想单独吧6月份的明细达到一张上我选6月份连五月的也打出来了具体的情况如下: 我想单独吧6月份的明细达到一张上 我选6月份 连五月的也打出来了你看我截图发你的选的对啊?您好,这个是一个科目打印一张,不能汇总委外订单材料出库时,修改材料数量时提示不具体的情况如下:委外订单材料出库时,修改材料数量时提示不能修改委外订单数量,请问如果需要修改数量,如何修改,谢谢!您好!在委外材料出库界面参照订单出库的材料数量。
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固定资产模块想等以后再启用,可以吗?告知可以G6e11.1新增资产有没有卡片复制具体的情况如下:G6e11.1新增资产有没有卡片复制看到了谢谢可以,在卡片管理界面双击打开要复制的卡片。
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t+12.1安装程序里有没有浏览器的安装具体的情况如下:t+12.1安装程序里有没有浏览器的安装程序TplusBlower文件夹即是。有的,或者您用其他浏览器登陆时右上角可以点击进行安装。应收款管理用友U8V10.1客户来电咨询:同一个客户应收账款有借方余额,预收账款有贷方余额,如何将其冲掉。告知客户将发票和收款单核销后制单即可,客户明白。客户来电咨询:用账套主管身份登录用友U8后。
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凭证制单审核记账权限从哪里设置呀具体的情况如下:凭证制单审核记账权限从哪里设置呀选择分组后,点击授权--总账中设置。一线咨询总账结转明细数据结转不过来。s对应的选项是,总账选项中没有选择查询客户往来辅助。
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T+登陆用户密码忘了,现在进不去账套,怎具体的情况如下:T+登陆用户密码忘了,现在进不去账套,怎么重设密码呢用账套主管登陆,在系统管理中有用户权限,可以修改。在社区—更多—工具下载—T+中有个清除用户密码的工具,您使用工具清除密码后登陆。用户预览跨年查询的客户明细账的时候说余额一列看不到,为什么?让用户把使用新打印控件勾选,或者输出excel格式在打印,用户说可以,自己先看看,告知工号。
2、款易于记账的软件
用友U811.0网上报销制单时提示“从CHAR数据类型到数据类型转换导致SMALLBATETIME值越界,语句终止”?经沟通,该客户为分公司工程师,建议工程师拨打01062485766.客户明白。打开余额表末级和1-4级可以看到管理费用和销售费用。具体的情况如下:打开余额表末级和1-4级可以看到管理费用和销售费用。查询一级科目就是空的。查看凭证没有借方红冲的数据。科目属性为借方支出。利润表也取不上数。谢谢回复。
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客户来电咨询,查询银行存款余额表的时候,发现利息收入没有体现,差额是利息收入发生的两倍?指导客户检查之前的凭证借贷方错了,客户称报表已经报出,要在下个月冲销。用户咨询是否可以将EXCEL格式的材料出库导入到系统中可以需要使用实施工具接通听不到声音,16:48立即回拨是总机无法转接,此单关闭接通听不到声音,16:48立即回拨是总机无法转接,此单关闭sT+凭证打印每台客户端都需要调吗。
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采购未入库情况具体的情况如下:我公司一笔采购,订单量比较大,供应商都是分批送货,请问那里可以查看某个订单那些已经入库,那些没有入库,数量多少。采购订单执行表可以查到。你好,可以查询采购订单执行表。
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凭证打印怎么设置打印六行并设置编制单位等不打印设置打印的字体?选择-凭证打印设置行数启用新控件设置详细格式用户明白。手机端上怎么查往来具体的情况如下:手机端上怎么查往来手机端企业日报中有应收应付日报,如果是工作圈,有T+欠款对账可查看人员档案里的人员附加信息在数据库中是哪张表您好,很抱歉,后台数据表涉及到数据安全,建议联系您的服务商,如果您就是我们的服务商,可以查看数据库字典,如果还是不知道的话。
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总账客户称凭证弃审是否一定要审核人本人弃审?是的,客户理解;特别说明:问题描述:为什么利润表1月份的数据是正确的,但是2月份的数据计算出来存在问题?客户1-2月中间插入了其他的表页,指导客户删除后再计算10.0总账1.银行对账单怎么导入呢?2.日记账余额方向和银行对账单余额方向不一致,自动勾兑不正确,怎么办?1.指导客户建立excel导入模板,导入成功。2.指导客户先将自动勾兑取消,再修改期初余额的方向为贷方。
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用友U810.0应收款管理销售发票及收款单中的部门变化,怎样将原来的单据从旧部门转到新部门?指导用户做转账-应收冲应收,录入转出客户及部门,不选择转入客户,勾选转入部门并录入,问题解决你好,用友nc批量导入固定资产,出现如下问题您好,我们是处理U8应用问题,NC产品问题处理不了,建议您拨打4006600588转2咨询15.0如何更改系统管理里面操作员的名字?您好,您的问题需确认,请稍等!您好,经确认。
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