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总账，预收账款科目设置项目核算是房号，但录凭证时需要录入客户不需要客户取消客户往来。客户来电称：查看明细账，双击打开凭证，通过凭证联查原始单据，在原始单据列表能否将存货编码、规格型号显示出来？在联查原始单据的列表中点击栏目，栏目中无存货编码和规格型号。建议客户双击打开该单据查看存货和规格型号。客户接受。s应收账款的余额怎么归到应交税金了具体的情况如下：应收账款的余额怎么归到应交税金了您好。

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账套主管登陆用友T6V5.1产生新的年度具体的情况如下：账套主管登陆用友T6V5.1产生新的年度帐后，‘结转到下一年度数据’现灰色如图所示要登陆新的年度账，然后再结转上年数据。用户咨询ufo报表的.rep和。

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专属云上市说明具体的情况如下：你好，发一个专属云上市说明，谢谢！是的，刚刚确认了一下，还没有上市，也没有定价呢好的，是不是这个产品还没有上市了？抱歉，暂时没有收到这个产品的报价，建议您联系下商务咨询呢您好，您指的智+是什么好的，谢谢。智+的报价现在出来了没有？已发送，请注意查收2878285230[540b21469a09c76b0f8b469a,qq].com您好，您的邮箱是。

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月末结转时，选择月份，为什么没有二月的具体的情况如下：月末结转时，选择月份，为什么没有二月的上面说了您是3月份启用的账套，从3月份做账，根本没有2月份的关系，3月份就是账套的期初，结转的时候肯定从3月份开始，没有2月份怎么取消月末转账说明您就是3月份启用的说启用时间之前不能结账结账界面选择月份，按ctrl+shift+F6老师，怎取消结账？2月份结账了吧，检查一下我用二月份时间进去软件。

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用户表示对一个客户已经核销了，但是汇兑损益时发现还有此客户记录，什么原因？带用户查看此客户美元账户本币余额不为0，外币余额为0，会产生汇兑损益，本月做汇兑损益结清即可。销售管理销售统计表想要显示币种和规格型号，并且不需要显示明细。指导客户设置分组汇总项目，需要自己需要的内容然后不勾选显示明细后查询，用户说可以了。用友U810.1采购管理客户对入库单结算提示“开票累计数量大于可结算数量?”指导客户进行手工结算。

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UFO报表用友U8V11.1客户来电咨询：UFO报表中如何追加表页。告知客户在数据状态下，编辑-追加-表页，客户明白。10.1总账总账打印凭证格子和字套不上？客户用的是7.1套打纸，但是选项中勾选的是U8的纸型。

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871销售管理发货单列表的过滤条件增加了存货分类编码怎么看不到？经沟通客户只是增加了一个公共方案叫存货分类编码。告知客户系统默认的发货单列表的过滤条件没有存货分类编码，增加不了这个过滤条件，销售发票列表也不可以。s10.0总账已经做了结转，修改了12年数据，可以重新结转吗？可以，客户称点了结转没有反应，告知其实可以直接修改期初余额，客户明白s客户咨询因为原材料质量问题采购需要退货.因为已经用掉部分,退也是部分。

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10.1总账客户来电咨询怎么在进行跨年度查询的时候查询不了？升级帐套，11年、12年非一个帐套库导致，告知客户以后不做年度结转就可以跨年查询。现金流量表中汇率变动对现金及现金等价物的影响的公式设置是否和其他的项目一致？一致。电话断线，回电占线。T+商贸毛利分析表具体的情况如下：T+普及版12.3商品毛利分析表会变吗？ 比如今天24号毛利是1000，等到月底来查询24号的时候毛利会变吗。

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890采购管理入库单，一部分开了发票结算，一部分是不良品后续不开票了，如何让这部分不要一直显示在未结算中？参照入库单做金额为0的发票结算即可。T+系统能否给员工设置最高折扣？具体的情况如下：T+系统能否给员工账号设置最高折扣？抱歉，还没有员工的折旧设置，要不你把员工当客户设置一下。冲抵销货这个功能需要买那么模块具体的情况如下：冲抵销货这个功能需要买那么模块？？我们用的T+13。

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U10.0应收款管理客户来电咨询其有一收款单审核生成了凭证，先需要将该收款单删除，如何处理？指导客户在应收款管理凭证查询界面将凭证删除，而后在收付款单列表界面将收款单弃审删除，客户操作后告知问题解决。

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11.0，固定资产。折旧分配表没有带出贷方科目？客户先计提的然后增加的资产类别缺省入账科目，指导去掉再勾选设置-选项-折旧信息下的“当...”此选项的后，重新计提，在制单，问题解决。s客户咨询：委外发料发的是材料，入库入的是委外加工后的产品，如何对应材料与委外的材料成本。通过委外核销将对应材料的成本归集到委外入库单的材料费中。特别说明：问题描述：客户咨询恢复记账中可以看到当日有记账单据，但未做过记账操作。

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890应付客户询问采购入库单的供应商错了，现在发票的供应商也错了，怎么办？***********-231***********谢先生s告知入库单的供应商错了，实际对成本没有影响，只是以后通过供应商查入库单不方便，如果要改就需要做红字，客户称可以不做修改，告知应付中做应付冲应付，但是揭界面上显示的是客户，带出的是供应商档案，告知可以直接做应付冲应付，或者做红票对冲再做正确的应付单，并告知步骤，客户称自己先操作。

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客户来电咨询：某存货入库时仓库错误，应该怎样处理？告知客户可以用调拨单将该存货调入正确的仓库中。客户明白。10.1总账客户来电咨询如何在填制凭证录入流量时按照现金流量来录入流量的并可以分不同项目录入呢？告知客户到设置-选项-凭证现金流量录入科目选择现金流量科目，并在填制凭证的界面现金流量录入的界面，增行来录入不同项目的流量，客户明白咨询一个销售模块报表的问题，请指导解决已经通过热线解答销售发票记账。

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