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10.0，应付单据。客户询问应付管理要对应付单制单，询问怎么操作?指导客户在制单处理中制单，问题解决。

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打开系统管理提示，怎么解决具体的情况如下：打开系统管理提示，怎么解决补丁版本是否对应？是否关闭了杀毒软件和防火墙，重启电脑再看看是否正常；我打补丁他提示这个如果不行，根据楼上所说，备份账套，打上补丁，执行补丁脚本再看是否正常；关闭防火墙和杀毒软件，然后再登录打上对应软件版本补丁我的IT商贸通10.2.0.1做完年结了具体的情况如下：我的IT商贸通10.2.0.1做完年结了，我还能把年结后的信息备份。

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提示定义存货中发生冲突，请稍后再试具体的情况如下：提示定义存货中发生冲突，请稍后再试原因是之前打了补丁这个账套没有执行怎么解决。

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销售出库单统计表具体的情况如下： 销货单统计表原来能够统计出这个客户的所销售的存货统计数量，现在只出现一个总数分组汇总中勾选上存货，不是过滤条件中选择存货，点击查询界面上有过滤条件和分组汇总，点击分组汇总中存货，会显示存货，请先操作看一下效果由于发货数量太多，只能是按照时间和客户来确定发了那些货，不能勾选存货来过滤点击销售统计表，然后点击查询界面上的分组汇总，勾选上存货，然后点击平级显示后，点击确定。

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T3银行对账单检查不平衡如何调账具体的情况如下：T3银行对账单检查不平衡如何调账可以将能核销的单位与银行日记账核销后，在查看是否平衡。点击银行核销之后数据都为单位日记账和银行日记账收入支出都为0就平衡了这样操作对吗？1、先检查期初是否平衡；2、在查看是哪部分数据有误。调整对应的单位或者银行账数据。打完补丁，显示这个，怎么解决具体的情况如下：打完补丁，显示这个，怎么解决重新打下补丁，打补丁的时候关闭防火墙。

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1、客户来电咨询称需要反结账到13年修改数据，重新结转会重复的么2、反结账怎么反3、反记账怎么操作1、得知客户u8v10.1的版本有总账和固定资产模块。修改总账凭证，科目无辅助项。告知客户重新结转不会重复的，并告知客户也可以手工修改14年期初余额。建议操作前做帐套备份2、告知客户在总账期末结账界面选中12月份按CTRL+SHIFT+F63、告知在对账界面按CTRL+H激活记账前状态。

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用友U810.1库存修改了调拨单生成的其他入库单的数量，有没有可以体现差异的地方？告知用户没有。再选项中可以控制此开关。

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修改总账科目余额是否会影响库存和存货核算的数据？不会影响！客户来电咨询，总账中有无结账功能？告知客户需要在期末--结账下进行结账。客户表示明白。s890采购管理存货的关税发票的供应商是EPSON，但实际付款是支付给沪杨，在软件中做费用折扣结算时过滤不到，如何操作？建议客户在发票的供应商中录入EPSON，代垫单位录入为沪杨，费用折扣结算时按照供应商EPSON过滤，客户能正常筛选到；建议客户后续做付款单是录入杨。

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特别说明：问题描述：890库存管理客户来电咨询在2012年审核了2013的单据，年结后能弃审和修改2013年的单据吗？告知客户可以，客户明白T+往来查账，可以按照某个大类，然后查询具体的情况如下：T+往来查账，可以按照某个大类，然后查询到大类里所以的往来单位的明细账吗？在同一个界面出来，不需要一个一个点暂时不支持的，建议您提交支持网需求问题处理。811.1应付管理采购发票审核了，如何生成凭证。

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金蝶旗舰版有没工具可以转成T3然后再具体的情况如下：金蝶旗舰版有没工具可以转成T3然后再T3升T+您好，金蝶如何转成T3可以在T3产品线上问下，T3是通过T+的升级工具升级到T+的。老师，其他出库单，保存提示：第一行为空，具体的情况如下：老师，其他出库单，保存提示：第一行为空，是否继续，点击继续后，单价自动带出为1，可我不要单价，怎么办已解决了，谢谢老师输入0其他出库单，操作设置，勾选显示手工确定成本。

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用户想用复制帐套间的套打参数怎么复制？05783559086王女士带用户看了一下用户的打印不是套打的，不能用这个复制，带用户设置A4打印的页边距和凭证间距，并使用新打印控件，用户在打印可以了用户明白。

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期初库存导错了，怎么全部清除？具体的情况如下：期初库存导错了，怎么全部清除？不客气谢谢我只有期初数刚建的帐套谢谢您好，要按仓库手工删除。如果12.2工具箱中有实施工具。可以清除期初数据，但不能选择只清除库存期初。呵呵，也好，不客气我弄了一个数据清理，看看会清掉什么，谢谢将页面下方的每页显示条数调整的大一些，好像能最多显示1000条的1000多条，只能选1页50条全选删除就行客户来电咨询，计提折旧生成的凭证。

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老师您好，固定资产新增了卡片，手工在总账做了凭证，但是结账时候提示没制单不能结账，这个可不可以不让制单就结账您好！在固定资产-设置-选项-与账务系统接口处不要勾选月结前一定要完成制单业务即可，但是在12月份就需要制单或者是将制单业务删除才能结账用友U872应收应付怎样将收款单中的预收账款从一个客户转到另一个客户里？指导用户在转账中做应收冲应收，勾选预收款，录入转出户后点击查询，过滤出来的单据后录入并账金额。

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