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一、房友财务软件使用教程

在G6-E里面总账设置有个智能双凭证设置，设置科目的时候不小心把里面的全部删除了，具体的情况如下：版本G6-E12.1,SQL：SQL2000问题描述：在G6-E里面总账设置有个智能双凭证设置。

1、下载物业公司财务软件

请问一下，T3普及版建立年度帐账时，如图具体的情况如下：请问一下，T3普及版建立年度帐账时，如图提示，已经打了最新补丁，并且是新装软件，新建的账套。您好，请在社区-更多-工具下载中下载T3建立年度帐提示将截断二进制错误的检测工具。链接：http://gongju.chanjet.com/chanjet/index.php。

2、小公司内帐财务软件

t+12.1普及版，没有加密狗，建账的演具体的情况如下：t+12.1普及版，没有加密狗，建账的演示期是多久记差了。sorry一个月，到下月就不行了。60天，根据单据的跨期计算。老师,T3，反审核凭证找不到了具体的情况如下：老师,T3，反审核凭证找不到了，怎么办是不是已经记账了。需要反记账后才能反审核亲，需要用审核人去反审核，1.双击点开T3图标，用户名填写审核人的用户名和密码，登录软件；2。

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做了发货单为什么无法查询销售明细账呢具体的情况如下：做了发货单为什么无法查询销售明细账呢销售明细表是以发票为依据的，做了发票才有T3+客户端登录失败具体的情况如下：可以选到账套，但是登录就不行，显示登录失败---------------------------------------------------------------参与调研赢服豆，还有机会获得更多社区特权哦。

二、房友财务软件使用教程

请问一下这个是怎么回事具体的情况如下：请问一下这个是怎么回事cmd的那个命令能直接发给我一下吗您好：导致此报错原因较多，请按照下面文档排查。http://service.chanjet。

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10.1应收应付付款单的表体有字段“累计费用归集原币金额”，格式设置中无法取消该字段的显示，提示“系统固定项”怎么回事？告知客户10.1版本上面未找到相应字段，建议分公司上门处理，客户称自己联系。业务单据生成凭证界面具体的情况如下：业务单据生成凭证界面，是否可以显示出来存货的规格目前这个界面上还不能支持显示出规格字段为什么发货单里看不到发票号呢？发票是由发具体的情况如下：为什么发货单里看不到发票号呢。

2、金蝶用友云财务软件

服务都正常启动了网页为什么上不去具体的情况如下：服务都正常启动了网页为什么上不去12.1是没有，您备份数据，更新下软件最新补丁后重试下呢12.1里面没有这个按钮打开服务管理器，界面，有个切换iis的按钮切换前先安装iiswin7下怎么安装IIS_360怎么切换更换端口，还是不行，切换为iis模式还在吗重新配置了服务也重新启动了清除缓存了端口号也没错点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—Ｔ＋—数据库配置程序。

3、如何学好会计基础技能

特别说明：客户咨询固定资产卡片时，开始使用日期是否可以不录？问题描述：告诉客户是必录的，并且告知资产增加和原始卡片区别。s存货与总账对账，存货核算跌价准备--与总账对账，对账不平补丁打上测试，如仍有问题，提交在线做了销售发票，正常单据记账中没有此记录。用户之前将日期误选择为2月日期了，当时仓库已做期末处理。后来修改了发票日期，但现在仍无法记账。检查未选择单据审核后才可以记账。让其再检查仓库是否已恢复期末处理。

三、房友财务软件使用教程

用友U810.1固定资产固定资产变动情况表中的年初余额数与资产负债表的固定资产年初余额不一致，为什么？14：48回电告诉用户这两个表没有可比性，只要保证资产负债表中取数与总账一致，固定资产与总账对账平衡就可以了。

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遇到几个问题，1、客户是做食品的，有的客具体的情况如下：遇到几个问题，1、客户是做食品的，有的客户就把东西退回来了，退回的东西，本来是按7块钱退了，他们3块就销售出去了，这个生成凭证是其他业务收入，但是客户要求是中间差的四块钱，要生成一个销售费用的凭证，请问怎么实现呢？2、公司销售给客户的商品，销售了100件，但是客户收的时候是98件，这个要扣中间物流公司的钱，但是对于客户要把那两件款给人家放出来，这怎么处理。

2、医院财务软件用友

销货单统计表为什么不能自动增加空行具体的情况如下：销货单统计表为什么不能自动增加空行好吧！谢谢看成单据了，销货单统计表测试确实有问题，请到支持网提交个质量问题来处理吧T+12.2普及版sp3，打了最新补丁，还是不能自动增加空行打上最新补丁包，清除浏览器的缓存看下，只要选择的纸张够高，下面就可以自动补空行，本地使用A4纸测试正常11.1，客户用自己准备的纸，打印凭证，发现凭证打出来像是缩小了，怎么办。

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请问一下这是怎么回事，凭证的辅助科目和查具体的情况如下：请问一下这是怎么回事，凭证的辅助科目和查询的供应商不一样呢。出现了很多次了之前在填制凭证的时候能选择，但是在查询的供应商明细表的时候就变成另一家去了，返回基础资料供应商就没有了急急急在线等嗯好这个问题出现过很多次了备份数据，更新下补丁，有补丁解决过这个问题10.1总账客户来电咨询子公司用的是852版本，总公司用的是10.1版本。

四、房友财务软件使用教程

用户咨询之前月份录入了一个卡片，原值错了，当时的凭证是对的，现在本月做了原值变动，原值调整对了，但是如果对变动单生成凭证，又会导入凭证金额不对，如何解决？指导用户到批量制单界面删除变动单制单记录即可。用户咨询有一些存货。

1、财务软件增加新科目

用友U810.1应收管理应收业务明细账有张红字应收单找不到？过滤条件月份选择错误固定资产年结的时候报错插入错误，。。。。。。。。。跟踪查看。。。。。。。。。。。。项目档案-项目分类中无法增加分类，为什么？录入完毕后点击确定。指导操作解决用友U810.1总账结转上年数据时，系统提示：有个人核算科目但个人表为空是否继续结转？指导用户继续结转后结转成功，对账平衡，告诉用户不影响操作可以正常做业务。

2、单独记账的软件标准

用友U8v10.0版本的进销存！没有销售！就是采购，库存，存货！每个月不超过五百张出入库单！从2013年到2017年的数据在一个库中！现在库文件大概210G基本占了一个分区！数据库是不是太大了？如何处理？您好，检查你的库文件210G是那几个文件，都有多大？ldf也就130m.mdf占了200多g基本都是数据文件mdf那就是数据文件，这个不能收缩删除，换更大的硬盘吧。或者isd提交问题，看能看出数据增大的原因。

3、商贸会计管理软件

付款申请中结算方式选择了商业承兑汇票，需要付一部分汇票一部分现金业务怎么处理？现在系统中不支持这个业务能做付款单付款申请单是手工录取还是参照生成,手工录取了分开录取两张单据,分别参照即可!请老师解答一下，做凭证时怎么把两家供应商的发票做到一张凭证上，在应付系统里面您好，两条记录前的选择标志输入一样的数值点击制单即可。用友U890采购管理能否没有到发票先入库？告知用户可以，这种就是暂估业务，用户明白。

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