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T1财贸宝的视频教程有吗？具体的情况如下：T1财贸宝的视频教程有吗？您好，已经检查过了，上传的压缩包形式的教程确实是财贸宝的。即第一个链接：http://pan.baidu.com/s/1sjtyRXN上次传错了，传的是商贸宝的。需要财贸宝的课程，固定资产，卡片拆分的时候提示折旧之后生成了凭证....如何处理？告知删除折旧凭证，重新计提折旧暂不制单，然后再卡片拆分；T1商贸宝点往来单位软件卡死了具体的情况如下：你好。

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本人误操作将数据库里的GL_mccontrol,GL_mvcontrol这个四表删除了，具体的情况如下：本人误操作将数据库里的GL_mccontrol,GL_mvcontrol这个四表删除了，请问如何才能恢复？现在凭证一直提示不能保存操作前没有备份账套吗，建议联系服务商处理。总账，导出序时账，不带科目编码，怎么办？经沟通用户是在查询凭证里的查询的，指导用户在科目账里的序时账里查询，有科目编码，没有问题。

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T3供应链期初如何修改具体的情况如下：T3的库存期初余额已经录入录入完了，并且已经记账，也录入了部分道单据，现在发现期初有问题需要修改，应该如何操作？您好，采购期初不需要删除，发出的商品在销售模块客户往来期初的其他应收单。---------------------------------------------------------------参与调研赢服豆，还有机会获得更多社区特权哦。

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初建账期初余额的明细科目如何输入具体的情况如下：初建账期初余额的明细科目如何输入您好，需要根据客户的手工帐或者其他账，根据实际业务在科目档案里维护好下级科目，然后再在科目期初余额里录入末极科目的期初余额。

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固定资产增加二级科目，提示已经使用，增加具体的情况如下：固定资产增加二级科目，提示已经使用，增加不了您点击是，可以继续添加二级科目进去的删除账套时输出的4账套下面没有删除勾选项？具体的情况如下：删除账套时输出的4账套下面没有删除勾选项？您好，参照下面回复，点击备份，下面有删除输出当前账套选项点账套-备份不要点输出。多打了个4，输出账套下面没有删除的选项T3收发存汇总表，按照客户或者往来单位汇总。

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T3普通试用版三个月到期，要购买需付款吗？怎样收费？具体的情况如下：T3普通试用版三个月到期，要购买需付款吗？怎样收费？要看您的账套建账日期和最后一张凭证的日期呢怎样计算试用期，我录入第一张凭证是1月31日，到期是录入3月31日凭证吗？亲，试用到期后需要购买再继续使用的哈，您可以提供下您公司地址，公司名称，联系人，联系方式等信息发送到我邮箱huymachanjet.com总部派单让服务商与您洽谈，演示软件等。

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用户实收资本增加了下级科目，把原来科目的数据都转到第一个下级科目下了，但是用户想分开，做凭证转的时候用实收资本提示不是末级科目怎么回事？让用户用新增的第一个下级科目去转，原来的科目已经不是末级科目了用户明白。s固定资产录入卡片，应付中制单，是否会影响固定资产与总账对账？不影响。s与总账对账是平但收发存汇总表需要查一下有不有末生成凭证的单据未分配利润结转的凭证，有没有系统自动生成？没有，建议手工参照余额表填制凭证。

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用友U8客户来电咨询问题，已告知热线拨打方式已告知热线拨打方式出纳管理中，账号的期初余额为什么都是灰色具体的情况如下：出纳管理中，账号的期初余额为什么都是灰色的，无法录入？哦在那里录入，找到了，谢谢系统管理，初始化。

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用友U890存货核算1、客户咨询如何对8月份取消存货核算月末结账？2、客户咨询委托代销发货单合并制单，提示：凭证超时，保存失败？1、带客户以9月份日期登陆后，点击取消月末结账即可，客户明白2、跟客户确认由于单据量比较大，建议客户按客户合并制单，客户称太麻烦，跟客户确认服务器也是一样情况，客户称咨询过分公司工程师，说没有办法处理，建议客户后续部分合并操作，如果问题还是存在，可以升级软件。

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采购管理采购订单列表中要显示存货档案中的英文名和通用名如何增加?告知没有该栏目,可以在单据表体增加自定义项,客户称自定义项用完了,询问是否可以看执行统计表,客户不同意,告知可以派单看是否可以做二开,客户不需要.1.用户咨询恢复记账，能否只恢复单据上某一行存货？？2.恢复记账的时候，为什么有些筛选条件不能使用，例如：单据号？？1.可以，用户的计价方式：移动平均，检查了此仓库+存货，就只有一张采购入库单记账了。

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收发存汇总表里面有数量，但是出不了库，是什么问题？？具体的情况如下： 收发存汇总表里面有数量，但是出不了库，是什么问题？？不能出库是有什么提示，如果提示的是现存量不够，在库存核算模块-现存量查询中确认下现存量是否足够，如果提示的是可用量不够，在系统管理-选项设置-库存-可用量控制中，将里面几项前面的勾取消特别说明：问题描述：客户来电咨询，要打印12年的总账、明细账，应该怎么打印。

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特别说明：问题描述：客户来电咨询，有张销售发票，在应收系统的销售发票审核过滤不到，什么原因？告知客户到销售管理的销售发票列表查询，可以查询到这张发票，告知客户将发票号记录下来，然后重新到应收系统的销售发票查询中。

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凭证套打具体的情况如下：如果提取年月日呢？套打要对应格子具体怎么弄的？分享一下！10.1固定资产如何来增加资产类别及原始卡片？同步指导客户操作增加资产类别及原始卡片，问题解决。客户来电称：版本11.0的客户信息确认码为什么不能在用友U8应用管理器中输入？***********沈先生咨询后告知客户11.0的版本不需要再输入客户信息确认码，只需要在网站上注册即可。建bom表时出错您好，您的问题正在确认，请稍等。

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你好老师，我期初采购入库单供应商填写错了，已经期初记账了，现在来发票了是对的供应商，我该怎么操作呢老师您好！您可以参照期初入库单做正确供应商的发票，并结算，系统允许A供应商的入库单与B供应商的发票结算的；或者您做红字的错误供应商的入库单与期初入库单结算，再重新做正确供应商的入库单。这样我生成凭证的时候冲的暂估应付账款，应该是正确的供应商，错的那个供应商应该不变化吧您好！一般情况下，应付暂估科目是不挂供应商辅助核算的。

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用友U8设置了销售订单权限和数据权限，登录系统查询不能查看数据您好，请问账套主管是否可以查看数据呢？若是账套主管可以，则是权限不足的问题；请您检查销售订单的数据权限，是否设置正确，或者重新授权；重新登录再看看；890总账客户来电咨询：查询客户科目余额表的时候是否不要将没有余额方向为平的客户不要显示？告知客户不可以。请问存货数据精度是4位，但想在收发存汇总表显示两位，怎么设置？您好！存货核算收发存汇总表不能设置。

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