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T3凭证打印，一个凭证有001，002两张，只打印001，不打印002，纸张为A4纸对裁具体的情况如下：​ 这种情况，客户如果打一个月的，会有很多漏掉，0002没有打印出来，用完整A4纸就能全部打印。

1、会计课件软件学习

安装好提示第一张，确定进入登录界面，输入信息出现第二张具体的情况如下：安装好提示第一张，确定进入登录界面，输入信息出现第二张你好。解决了，办法就是重装t+浏览器，重装t+软件，然后重启服务器。打补丁您好，如果还是不行，建议联系服务商，提交支持网看一下。服务正常启动了，也打过补丁，您说的办法都试过了还是这样您好，若已有数据，先做好账套备份，打上软件最新补丁包修复后。

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为啥利润表上投资收效没有体现出来？凭证上具体的情况如下：为啥利润表上投资收效没有体现出来？凭证上的60000元不是应该在利润表的投资收益那里有个60000元出来嘛看下利润表公式中是否有设置投资收益科目T1工贸宝看库存状况中有成本金额为负，还具体的情况如下：T1工贸宝看库存状况中有成本金额为负，还有没有数量但是有负金额，怎么去调整几种常见的成本异常的方法：http://service.chanjet。

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导财务报表显示没有安装excel具体的情况如下：你好导报表这么显示是什么情况？我有安装而且早上还刚导过，每个月都在导。其他明细表余额表都可以导，就是财务报表不行，怎么解决?软件中并不需要什么操作，这个是由于Excel调用不到，需要重新安装个完整版本的office2007其他明细表都是可以导的那不是说明是安装的吗我直接excel重新安装就可以吗？不需要在T3上面做什么操作？财务报表导出提示：没有安装excel。

二、学会计下什么软件好用吗

用友通-财务报表问题：资产负债表中的“未具体的情况如下：用友通-财务报表问题：资产负债表中的“未分配利润公式怎么改”才和利润表对上呢?具体操作方法是怎样呢？您好。

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您好，我在存货档案里面设置的税率是17%具体的情况如下：您好，我在存货档案里面设置的税率是17%，为什么在核算管理—采购入库单里面带不出来呢？期待您的回复，谢谢。单核算模块无法完成您想的这样，只有启用了购销存，采购和发票生成的结算单，使用结算单生成的凭证就是含税额的核算管理和总账系统有联系吗？是不是做过采购入库单——正常单据记账——购销单据制单就会自动在总账系统里面产生带17%增值税的会计凭证。

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就是这样的，余额表里面本年利润是3278具体的情况如下：就是这样的，余额表里面本年利润是3278，但是利润表里面就是2675看下你应该把这个以前年度损益科目放到报表的哪个栏目下面了就添加下公式进去就可以了。添加在哪个下面需要的余额表里面有一个年度损益调整，利润表里面没有，需要加进去吗按照这个算，2687是对的，那就说明公式没问题吧。因为上面科目的数字跟余额表的一样的报表与行业性质是一致的。

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1.客户上月在采购模块中做了货到票未到的暂估处理，当月票已到，在存货管理模块操作完结算成本处理后，未生成相应红字回冲单凭证和蓝字回冲单（报销）凭证2.在总账模块转账定义中设置了所得税自定义结转公式，现是否可以不使用公式结转所得税而手工填制所得税结转凭证？1.同步指导客户查看暂估方式，为单到回冲，带领客户到凭证处理界面生成凭证-选单-红字回冲单和蓝字回冲单（报销），没有单据列表，现客户又做了反结账操作。

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T+打补丁后升级帐套报错具体的情况如下：T+打补丁后升级帐套报错您好，看一下数据库能否登录，如果可以登录，看一下系统库uftsystem和账套库是否质疑或可疑。

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收款单核销问题具体的情况如下：要先做红字的预付款单，然后使用预付冲预付进行冲销像他这种期初预收的，但是是退钱给客户的，这种该在哪里做核销？您期初应收就是10呀，显示的-20是包含预收账款的，核销不是用这个总是核销的这边测试没有您说的现象，见截图没有核销过，你们可以测下，期初红字应收，再做收款单核销时是否选的上？亲，您在初始化中检查下是否有这笔期初应收呢。

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T+专业版管理系统管理员密码忘记怎么办具体的情况如下：系统管理员忘记，无法找回联系服务商，提交支持网问题由后台工程师协助处理。工具下载：https://service.chanjet.com/product/tool/detail?id=573e6f596c6db0d150999d45你好，我是刚开始学习使用软件的，我想请问具体的情况如下：你好，我是刚开始学习使用软件的，我想请问下，2015年结账以后。

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T+凭证按时间排序具体的情况如下： T+凭证可以按照时间排序吗您好，凭证整理时，可以选择按照凭证日期排序。总账--凭证整理按日期顺序整理3月登录存货结账时提示不在月份内？让用户4月登录打开结账界面3月已经结账了。用户说他们以前都是在总账中直接做凭证，告诉用户这样也能结账但是会造成存货与总账无法对账s872库存管理客户咨询库存结账时提示有未审核的销售出库单。

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870应付款管理1、客户问想取消之前月份的预付冲应付的操作，如何取消？2、客户想在应收应付生成制单日期为之前月份的凭证，如何做？1、告知客户需要反结到操作月份进行取消；2、告知客户总账也需反结，客户明白。

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861采购管理1.客户咨询采购入库单做的是应税外加，现在想做普通发票，但是提现无税价，可不可以直接将税额修改为0？2.客户有一个入库单金额10000，已经付了钱，预付款10000，但是供应商倒闭了不能开票，现在怎么处理？1.告知客户可以，不过结算的时候价格会反算到入库单。2.告知客户1可以开一张发票备注下正常结算2入库单一直暂估下去，在应付款管理做应付单3做红字入库单跟蓝字入库单结算，再做其他入库单。

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dbccreindex(表明)dbccreindex(表明)客户在应付中，生成凭证时，提示：该供应商已被锁定。建议客户保持错误提示，进入服务器-系统管理中，进行清除单据锁定，客户不知ADMIN密码所以称稍后再试，拒绝回电确认，告知工号。890销售管理1.客户来电咨询，“销售订货统计表”中能不能显示“存货编码”和“存货名称”？2.在"销售订货统计表"界面点击“格式”按钮，报错“未将对象引用设置到对象的实例”。

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期初有业务员信息但是在明细账和余额表里没有请测试增加会计科目下级时提示上级科目已存在，如何解决？正常的提示，指导用户继续增加下级科目成功。用友U8872应收款管理客户来电称在收款单据录入做了红字的收款单，生成的凭证录入的流量项目不对，现在想修改流量项目，点击没有反应，修改不了？客户表示凭证上没有审核和记帐人，已经反记帐反审核了，回电指导客户在应收款管理里先查询出凭证，点击修改按钮进入到凭证界面就可以修改了。

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