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一、用友财务软件凭证做错

客户来电咨询，多付给供应商的钱，供应商退回来了，现在应该怎么操作？告知客户打开付款单据录入，点切换后，再增加，客户按照说明操作，问题解决。s我的T3，在新增二级科目后，本月有发生额具体的情况如下：我的T3。

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小数位精度数量和单价都设置保留2位小数位具体的情况如下：小数位精度数量和单价都设置保留2位小数位，为啥明细帐查出来显示数量和单价小数位数不对?screentogif老师，谢谢热心帮助，T3操作高手哦！想知道，你用的什么录屏工具，录的很好哦！！！感谢，您说得是，一直未在意那里还可以有设置早晨7点08就回复了，不看，这有啥办法录入凭证时，单价和数量默认为5位。客户帐套多，其他帐都没问题，只有这个帐套目前精度为2。

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挂个人往来，是不是必须内部员工，得添写部具体的情况如下：挂个人往来，是不是必须内部员工，得添写部门您好，是必须填写部门，但您可以添加一个部门叫外部员工这种类似的我安装的t3标准版试用版不插加密狗具体的情况如下：我安装的t3标准版试用版不插加密狗只是测试下，一打开系统管理就提示未注册合法的license　　请注册　，能取消吗？否则我进去不。亲，这个进去不了的，只能建议重新安装下。t1商贸宝服装鞋帽标准版，财务接口。

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报表附注怎么取客户、供应商、项目及金额具体的情况如下：编制管理报表时，怎么取客户名称，供应商名称，项目名称及金额。嗯，不用客气好的！谢谢您！我明天看看比如说，你需要做应付明细账，那么UFO报表函数里面第四个就是用友应收应付函数，里面有公式，我就不贴上来了，你可以自己看一下。上面的方式字就是链接上面写的您能举个例子吗？比较笨，看不懂啊https://wenku.baidu。

二、用友财务软件凭证做错

特别说明：客户咨询已安装实施与维护工具，要导入卡片，现在还没准备数据，后面准备好了我们是否可以给予指导？问题描述：李小姐：***********告诉客户可以根据导入情况进行指导，并告知卡片模板及如何准备数据。10。

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明细账，日记账打印的摘要日期如何不打具体的情况如下：明细账，日记账打印的摘要日期如何不打印出来。您用白纸打印？上面的截图为什么是套打纸张？我用白纸打印啊！我没有办公电话，我是在线解答的。A4规格的，总账选项中选用友专版的，针式打印机选连续，激光打印机选非连续的。您电话多少，我打电话！我设置A4纸打印外币金额日记账，用白纸打印也没用的这个设置不了，后台打印模板中都是固定好的好的！谢谢，但是摘要太多格子太小了。

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销售订单保存以后在销售出库选择订单时找不具体的情况如下：销售订单保存以后在销售出库选择订单时找不到，订单查询里可以查到。先在订单查询看下该订单是否已审核，然后在销售单中选择订单时只选择往来单位，不选择仓库再去选择订单。T1工贸宝11.5比如说我买货的时具体的情况如下：T1工贸宝11.5比如说我买货的时候都是按箱卖的；一箱十个；很多客户的售价都不通；退货的时候按个退的；给客户开退货单的时候能不能提取到。

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项目核算科目；咨询是否可以查询一个项目各个科目的发生？指导用户查询项目总账，选择一个项目即可；用户咨询凭证日期错了，能否修改？修改的凭证期间不再一个月内，不能修改，指导用户删除凭证，重新制作凭证。客户应收中有一笔是红字发票，蓝字的还没有核销怎么处理？先做部分核销，剩余的部分可以做红票对冲s应收科目设置收款单具体的情况如下：应收科目设置中的部门在收款单中提现出来的是表头上的部门吗选项设置中，往来页签。

三、用友财务软件凭证做错

请二线直接派单，谢谢！890采购管理1.客户咨询某个操作员看不到供应商存货调价历史这个节点，在系统管理中已经分配了权限的，数据权限分配中也授权了的，怎么办？2.客户咨询之前删除过供应商存货调价单中的数据。

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存货模块，暂估成本录入中过滤条件上一定要选择本月？可以不选择日期，系统把所有没有成本的采购入库单过滤出来T+标准版的销售订单执行表的作用是什么具体的情况如下：T+标准版的销售订单执行表的作用是什么销货单引订单过来后改相应的金额，销售订单的未销货金额不等于合同金额-销货金额，而是等于合同金额-销货数量*单价，有误差在“业务与仓库分开”流程的前提下，查看目前销售订单的数量、金额及后续的销售、出库、开票等信息。

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1、客户来电咨询能否导入期初合同2、合同模块已经启用，是否还可以把原来的合同录到期初合同里?1、无法导入期初合同2、告知客户可以。具体内容可以根据执行的数量或金额填已执行数量或期初结算单。应收模块如何查询未处理票据？票据管理，过滤条件状态=未处理，指导用户查询，符合用户要求；872采购管理运费发票在应付单据审核中查不到为什么，运费税率是否可以修改？同步指导客户查看可以查到，可以修改税率。11。

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890采购管理参照采购订单生成采购发票，有些采购订单记录没有带到采购发票中？指导客户同步操作，其采购订单记录总数是50，将页大小改为50，再选择相应的采购订单生成采购发票，客户问题解决！s用户咨询银行对账期初余额不平，如何解决？指导用户重新引入日记账，然后到日记账期初未达项中删除日记账后对账平衡。外币科目怎么设置为流量科目科目档案指定科目即可。s库存管理库龄分析问题，沟通中断线。。。。。根据来电回拨不通。

四、用友财务软件凭证做错

11.0库存管理6月份结账的时候提示有未审核的形态转换单等，现在找到一张4月份没审核的单据可否删除？不可以，一般建议审核掉再做一张反的，客户表示为什么5月份结账不提示6月份才来提示到底是不是这张单据引起的。

1、财务软件隐身了

10.1固定资产怎么增加资产类别？告知在固定资产-设置-资产类别中增加客户来电咨询本月暂估入库了，然后记账，现在又来发票了，该怎么处理？告知正常操作即可，结算，结算成本处理，但是之前暂估入库单不能制单特别说明：问题描述：A客户的收款多了，B的少了，想从A转到B怎么处理？s带用户做应收冲应收同步操作，用户明白。客户工资项目在13年1月份发生变动，询问是否可以新建账套，与旧账套的人员档案一致。可以。

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用友U810.1采购管理采购订单做了到货，后面又退货了，退货单也做了，现在重新做到货单不想再看到这种订单了，咨询如何处理？指导进行关闭，关闭后就不再会被参照到了。特别说明：问题描述：出纳管理输出余额表报错，别的操作员就没有问题。11.0网上报销预算项目设置为必输后，无法手工输入期初不支持走预算，确实无法输入，可提交需求问题局域网直连考勤机从里面下载考勤数据，为什么提示刷卡人员不存在呢。

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客户来电咨询：票据背书后无法制单？指导客户取消操作后重新操作成功890应付款管理客户咨询采购发票在应付单据审核处已经取消审核了，怎么在采购发票的左上方还是显示‘已审核’呢？指导客户在应付单据审核处过滤，客户称没有这张发票，只有一张运费发票，在应付中的发票查询中找到此发票已经做了核销。用友U811.0版本客户来电称输出凭证的时候报错：错误代码：3078，问怎么回事？询问客户单据头自定义项长度，客户说300。

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