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用友U811.0采购采购入库单做的是A供应商。发票是B供应商。现在怎么办？告知客户系统支持不同供应商的结算。应付按照B供应商走。与客户说明，用户明白。T+12.1标准版请问下总账具体的情况如下：T+12.1标准版请问下总账到了十二月结账后怎么启动新的一年呢结账了自动跳转下一年度用友U890总账客户来电表示非套打凭证，会打到一半突然凭证变成纵向打印，本来是横向打印的？建议客户勾选使用新打印控件打印看看。

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890存货核算存货收发存汇总表输出后的数字不是数值型的，如何处理？指导客户选中单元格，转换为数字。凭证的现金流量科目都不对了安装最新的补丁杜绝以后发生此类问题；修改以前的不正确的数据如何修改云应用管理的公司名称具体的情况如下：如何修改云应用管理的公司名称不能修改，只能重新绑定，如果有使用手机端，请不用进行更换用友U890总账客户来电咨询：打印凭证时格式总是出错，且最下面的制单人等信息总打印到第二张纸上去了。

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12.1版本，怎么整理凭证号具体的情况如下：12.1版本，怎么整理凭证号总账模块下面，有凭证整理，可以整理凭证断号等问题。应收应付具体的情况如下：我们应收应付票据是应收应付系统受控的前面几个月我几张票据捏成一笔入账了，事实上它们的到期日是不一样的，隔月了现在我想冲销了重做，我改怎么做呢？受控系统做好麻烦啊您是T+产品吗？特别说明：问题描述：客户来电咨询，收到汇票之后，生成的凭证应该是借应收票据、贷应收账款。

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T+存货信息里面的品牌，为啥在进货单明细具体的情况如下：T+存货信息里面的品牌，为啥在进货单明细里面无法显示呢？谢谢是自定义项引用基础档案。可以使用引用基础档案不品牌是系统预置的枚举选项，不是存货上的预置字段。

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客户来电咨询，年结以后对账不平衡，工程师调整对账正确，但是现在试算不平？客户设有往来核算，指导客户查询去年的辅助账与今年期初核对，然后在期初余额中增加往来明细并调整辅助期初余额，客户表示先自己调整。调整不来再来电派单。进货单问题具体的情况如下：进货单里的供应商添加完后，点进去还是空白？好了，谢谢。

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890库存管理客户来电咨询，其采购入库单的单号一般是13080001之类的，但有一张单号直接就是06，并且已经结算了，对财务方面有没影响？用友U8供应链中销售但没开发票，以发货单怎么记账了？谢谢！您好，若是普通销售的话，销售成本核算方式需是按发出商品核算，才会以开票依据的发货单记账；若是分期收款的业务。

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用友U890采购客户来电咨询采购运费发票做了，怎么做去年入库单的费用折扣结算？告诉客户可以做费用折扣结算的时候，增行手工输入即可。客户明白采购发票修改提示已审核，如何处理。应付单据审核弃审提示已生成凭证，指导用户删除凭证。用友U890总账多借多贷的凭证，借贷方都有现金流量科目，需要录入现金流量项目吗？告诉用户需要u11.0采购管理客户咨询1月份的采购发票，1月份已经月末结账，2月份想删除这张发票删除不了，如何处理。

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