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T6利润表设置具体的情况如下：利润表公式取数不正确，我是营业成本取数不正确，发现上期金额错误。我营业成本6401和6402是有期初数据的，那我公式应该怎么设置您好，将上期金额公式设置成select(?B6。

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我要求你们给我找T3产品服务人员，都具体的情况如下：我要求你们给我找T3产品服务人员，都已经一个多星期了，也没人与我联系，你们也太不拿客户的事情当回事了。请稍等一下，正在帮您催单。今天是第几天？24号您好，派单之后，在1到2个工作日内经销商会和您联系的。今天你们倒是跟我联系了，可跟以前一样，服务商没人联系我。这到底事怎么回事啊您好，已经将您的信息反馈，稍后有同事和您联系，请保持电话畅通，谢谢。嗯，好的。

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点击打印无反应，只显示打印次数，怎么解决具体的情况如下：点击打印无反应，只显示打印次数，怎么解决？打印别的东西可以，电脑已经连接打印机您好，您更换为基本样式打印试试。您换基本样式看看打印是否正常。872总账客户咨询凭证的制单人怎么批量修改？告知制单人不能修改，谁登陆制的单，制单人就是谁，客户明白报账中心生成凭证咨询报账中心生成凭证咨询,按项目核算T+12.3普及版服装鞋帽版插件哪里下载。

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修改凭证具体的情况如下：我想修改凭证，但是那条凭证点不出来，没有修改字样，查询能看见凭证，怎么回事，我少做了什么吗？我也恢复记账前状态了，只能新填凭证，之前的凭证就是灰色的，想看首张都看不见，怎么回事呢？麻烦给个指导，谢谢没事，解决了就好不好意思，给你添麻烦了谢谢，还是我没操作对看上图，您填制凭证中上张下张是灰色的，还是建议您按照反记账的步骤再操作下这些我都操作了，现在就是上图这样，我也不知道是哪里做错了。

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T3普及版10.8Plus2情况如下，具体的情况如下：T3普及版10.8Plus2情况如下，怎么解决？请参考文档来处理http://service.chanjet。

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T3在年结时有几个科目错误具体的情况如下：T3在年结时有几个科目错误？该怎么解决？您好！这个需要根据具体报错情况看，有的错误可以忽略，但是有的必须找到原因。您在做结转的时候发现有的科目结转错误吗？具体哪个科目？您看一下新年度期初和上年度期末一样吗你好，这种对账不平怎么用凭证来调整呢？具体的情况如下：你好，这种对账不平怎么用凭证来调整呢？没检测出错误的话，需要查看数据来判断原因了，请在支持网提交问题和账套。

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商品名称太长，打印不下，如何调试自动变为具体的情况如下：商品名称太长，打印不下，如何调试自动变为两行您好，参照文档中第6个设置下：http://service.chanjet.com/zhishi/55d13510086798706e3bfd3d12.6普及版你好，客户使用t1商贸宝普及版11.1，具体的情况如下：你好，客户使用t1商贸宝普及版11.1，软件版本号11.1.2.24，客户端使用花生壳登陆。

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872存货管理上月的暂估采购入库单，本月来了发票，结算了，为什么没有生成红字回冲单？同步指导客户检查，暂估方式为“单到回冲”，告知客户需要对结算单做结算成本处理后，才会生成红字回冲单，客户称明白了。用友U8861总账客户来电称总帐已经结帐了，但是想返回去修改凭证怎么做？指导客户进入结帐界面选择相应月份按CTRL+SHIFT+F6进行反结帐，之后在对帐界面按CTRL+H进行反记帐，再恢复记帐前状态。

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请二线工程师13:20之后回电。用友U810.0入库单7月，7月已经开票，现在发现9月还有红字回冲单，咨询为何？月初回冲，入库单上9行，7月结算2次，第一次结算数量3行，第二次结算6行。

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出纳如何删除凭证出纳如何删除凭证,操作里有872UFO客户来电咨询搬家后，计算利润表8月，取不到任何数据，怎么回事呢？客户称凭证未记账，告知客户先凭证记账，再来计算报表，客户明白客户来电咨询，固定资产模块启用了，但是不想用了，怎么取消？指导客户重新初始化固定资产，然后取消固定资产启用。用友U810.1应付款管理客户来电说参照采购发票做付款申请单时。

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10.1，总账。客户新增银行科目不让录入现金流量项目。指导客户指定现金流量科目后，问题解决。11.1，总账。客户先录入的科目的期初余额，然后勾选部门核算又补录的辅助取出，发现辅助账与总账对不平后，又取消了部门核算，全部删了期初余额，又重新勾选回了部门核算，发现部门辅助账有数，总账没有数。告知客户可尝试去掉辅助核算，填写正确的总账数，然后通过对账功能查看是否对的平，若对平则没有问题，若不平。

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890采购管理采购材料有17%的采购发票及运费发票，如何操作？客户已经做好了采购发票和运费发票，告知客户通过手工结算，将入库单和两张发票一起结算，运费分摊至入库单上。871总账客户来电咨询，审核凭证时凭证上有“有错”两个字，点标错取消后再审核又有如何处理？指导客户点有错，看有什么提示，经查是提示客户往来科目，科目不能为空。告知客户那就是凭证本身有问题了。客户明白！付款申请单可以参照委外订单做吗？..........。

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ufo报表-资产负债表，用户预览-打印的时候提示：打印纸张超过windows允许的最大页65535页，预览时也有此提示。怎样处理？建议将页边距都刚刚为0；尝试在其他客户端打开尝试保存；请问T+11。

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t+一部分收款单，无法生成凭证具体的情况如下：将收款单表头来源单据，来源单号显示出来看下是否是销售发票自动生成的，如果是自动生成的收款单不生成凭证，是有销售发票生成的。没有生成凭证查询下这几张收款单，在收款单上联查下凭证看下是不是生成凭证了。是的日记帐查询里看下来源单据是收款单吗？用友U872总账客户咨询固定资产生成的凭证记账了在哪里恢复记账？告知客户在总账的对账按ctrl+H来操作，客户表示自己知道后续操作。

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凭证打印时上方的记账凭证字样会看不见。建议调整自定义纸型的纸张高度，或者重新安装打印机驱动。用友U872固定资产上月做的原值增加多增加了，没有生成凭证，固定资产与总账对账原值不平，本月怎样处理？指导用户本月做原值减少，勾选当期生效不生成凭证，用户明白自定义转账结转后凭证没保存，是否可以删除定义？指导在转账定义-自定义转账中，删除此定义即可。10.1　固定资产在卡片管理里查看累计折旧的金额与总账不对。

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核销银行帐提示不平衡，不能核销？请用户勾兑平衡后，再进行核销银行账操作；客户有网报、总账和费用预算系统，部分预算项目因为是预付的，无法再网上报销上操作，应付模块只有等生成凭证了才能控制，客户希望能在做单据的时候就控制，预算模块能否受控于应付系统，或者用友U8有哪个模块结合使用能受控于应付系统，或者有没有别的方案能够实现？应付系统只有付款申请单和付款单进行预算的控制，您可以启用付款申请单的流程。

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