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win732位系统重装普及版10.8.具体的情况如下：win732位系统重装普及版10.8.2，总账报错：提示信息，一把叉，然后是子系统登陆失败。报表能正常进入您好，您看下您电脑的日期格式是否正确。

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还是不明白,怎样具体的情况如下：还是不明白,怎样在程序找到sqlservermanagementstudio文件您是不是sql2005简版的数据库吗，卸载重装个完整版的，如果还是不行，建议您联系代理商帮您重装下2005和2008数据库才会有那一个东西。这个版本的一直是识别不到加密狗！找补丁也具体的情况如下：这个版本的一直是识别不到加密狗！找补丁也没找。

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890总账凭证打印界面选择了凭证范围和凭证类别以及月份后点击打印，提示所选凭证不存在，什么原因？由于所选凭证没有记账，故告知要选择未记账凭证，点击打印正常，另外客户咨询设置纸型的问题，但是客户登入软件很慢，客户称自己先操作一下，稍后再来电出纳模块的账户结账有问题，后台那个表记录出纳结账的具体的情况如下：不客气多谢！acctinof您好，可以查询一下表CN_AcctInfoView日记账账户视图。

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如何安装软件？安装软件的知识贴看不了具体的情况如下：如何安装软件？安装软件的知识贴看不了已查收，谢谢，可是有点复杂了，看不懂，可以帮忙装吗已发送，请注意查收收到，明天上班就给您发谢谢903949725[540b21469a09c76b0f8b469a,qq].com打开不了建议换个浏览器试试。目前暂时没有别的安装文档，您需要的话留下邮箱我可以明天上班发给您，我看的就是这一篇文章，看不了，一直显示加载。

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客户来电咨询：ufo报表的公式有问题出现乱码？建议客户手工修改公式，客户称下午尝试，有问题再来电告知工号老师，您好，销售单打印这里，我设计了两个具体的情况如下：老师，您好，销售单打印这里，我设计了两个模板。

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10.0应付客户询问在做付款单时表体的款项类型可以增加一个新的类型吗？***********-218***********张先生12:10回电告知不可以，根据系统所启用的模块来设置的，客户明白T6与U813.0不兼容问题具体的情况如下：请问以前装了T6，现在装U813.0后T6不能用了，提示“不能找到入口点B64System在umiscell.dll”抱歉，这不是我们这边能左右的。唉，就是不想着更新你们的财务软件。

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凭证怎么都填不好了，不知道差在哪里右具体的情况如下：凭证怎么都填不好了，不知道差在哪里右面就是空白多就是在打印里面点设置调边距我发现两个地方调边距，实际是调哪个方便给个截图吗有的保存不住，记住值，打印的时候直接设定找到了，但正常调完边距后会再变回来吗？没找到补丁呀社区下载补丁哪里有打个补丁，重新设置下试试为什么这次设置完边距下次还会改变在预览中设置下边距边距已经调了，但在单据上没有改变，可能和打印机有关系吗。

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查询发货汇总表的时候，导出11年，1-12月的数据的时候，发现没有1,2月份的数据，但是单独导出1,2月份是有单据的？？带用户查看发货汇总表，分组条件都取消，再过滤正常。10.1固定资产客户咨询部门转移之前需要计提折旧嘛？不需要，固定资产结账前要计提折旧，客户明白手机端催款单应该和pc端哪里对数据？具体的情况如下：手机端催款单应该和pc端哪里对数据？取销货单、收入单、零售结算单等单据的数据。好的，太感谢了您好。

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用友U811.1销售客户做了红字退补销售发票，为什么生成了退货单？指导客户查看客户是拷贝蓝字单据做红字退补发票。复核后会自动生成退货单，该单据也是退补的标志。不会影响库存根据客户发宋邮件的数据仔细查看后。告知客户结果。

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客户之前做了7月凭证，后重新想做6月凭证。指导客户进入总账-选项中，取消制单序时控制。客户操作成功。11.1，应收，客户咨询收款单和付款单怎么冲账，是不是应收冲应付？告知需要做预收冲预付，客户表示已经核销了，告知如果余额为0，就过滤不到了，需要先取消核销，客户明白。10.1　总账如何修改凭证号？把选项里的凭证编号方式改为手工，再到填制凭证里修改，客户表示明白。客户端查询现存量确定后提示当前的编码无效。

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客户来电咨询，ufo报表中怎么取数？客户之前有报表模板，告知客户打开模板以后，点中要取数的表页，然后点击数据--关键字-录入，录入相应的月份确定即可，客户表示明白。890客户来电咨询，现存量是31，需求量是28，安全库存是10，固定供应量是40，咨询跑出的mrp计划建议量应该是多少呢？告知是40，而客户那边没有跑出规划供应，查看供需资料查询-物料明细，安全库存是0，但是存货档案有设置安全库存10，安全库存方法为静态。

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这边客户是啤酒的中间经销商，现在存在这样具体的情况如下：这边客户是啤酒的中间经销商，现在存在这样的业务，我们的上级经销商对我们进行买100件送30件，我们对我们的客户，也会进行买100件送30件、35件或者更多，最后，我们的供应商也会对应我们多余送给客户的数量进行补送我们，比如，供应商开始是按满100件30件送给我们，但是我们是按100件35件送给客户，那么供应商就会再送35-30=5件给我们。

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871.客户想调整套打纸的凭证间距，询问怎么调整？客户是kpj101，是A4激光非连续，可是却选择了连续，建议客户先调整对套打设置，在打印看看是否可以，客户同意并表示不用回电，已留工号。

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客户询问暂估业务的流程是什么？客户是单到回冲的暂估方式，入库单暂估记账为借：原材料贷：应付暂估，指导客户做采购结算，然后做结算成本处理，生成红字回冲单及蓝字回冲单。红字回冲单生成凭证为红字借：原材料，贷应付暂估。蓝字回冲单借：原材料贷材料采购。然后再去应付里对发票制单借材料采购贷应付账款。中间科目根据客户自己选择。若入库单与发票当月结算，当月记账，则入库单生成借：原材料贷材料采购，采购发票借材料采购贷应付账款。

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890存货核算正常单据记账时怎么有几条记录是灰色的？经沟通客户是委外的入库单，建议客户确认是否核销。指导客户将相应的委外入库单号记下来，然后查询核销单列表，过滤不到记录，告知客户那就是没有核销。但客户称其同事说已经核销了，建议客户让其同事把相应的核销单号告诉她。并告知客户红字委外入库单也是要核销。指导客户去手工核销中，核销方式选择红字，客户有过滤到相应的委外入库单。告知客户那就是没有核销。核销后才可以记账。

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用友U890存货核算客户咨询全月平均有什么样的弊端？告知客户需要期末出库之后才有价格，不需要修改计价方式，告知客户是存货期初余额未记账之前才可以调整，客户明白10.1客户来电咨询委外订单列表里看不到累计开票数量？让客户查询委外订单执行统计表。13.0导入期初采购入库单（其他单据导入正常），报错提示:在对应的所需名称或者序数的集合中，未找到项目。这个问题如何处理，谢谢！您好！光看您报错提示，不好判断问题。

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