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用友T3结转损益打印凭证2张始终打印成一张具体的情况如下：怎么把损益凭证2张打印为2张而不是一张可以调整一下凭证打印行数1.点击软件上方的【总账】-【设置】-【选项】-【账簿】，双击凭证后的单元格即可修改；2。

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查询明细账。11.1和11.2机制不一样？具体的情况如下：查询明细账。11.1和11.2机制不一样您好！您能具体描述一下吗？什么是机制不一样？正常单据记账中找不到一张销售出库单（出库具体的情况如下：正常单据记账中找不到一张销售出库单（出库单据是有的已经审核了）存货核算中找到这张销售出库单，看一下出库单上是否有记账人的名字。

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T3普及建年度账时，登录系统管理里面，点注册，登录了，为什么年度账还是灰的？具体的情况如下：T3普及建年度账时，登录系统管理里面，点注册，登录了，为什么年度账还是灰的？请用账套财务主管登录。G6服务在哪启动？具体的情况如下：新安装g6提示不能登陆检查g6服务是否已启动右键点击我的电脑，点管理，点服务，在服务里可以启动G6服务，屏幕右下角也有一个G6服务可以启动，如果都不能启动G6服务，说明安装有问题，可以完全卸载掉。

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这个应付账款，不能显示美金？还有销售收入具体的情况如下：这个应付账款，不能显示美金？还有销售收入？是的，想显示外币就必须设置外币核算。那我要是所有的都想显示只能是所有科目都设置？没设置外币核算的科目显示不了外币。我刚才用你说的把查询日期改成1000-0具体的情况如下：我刚才用你说的把查询日期改成1000-01-01----9999-01-01查询，除了红字的单据没有审核外，其余正常单据都审核了。

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T1财贸宝凭证打印怎么调分两张纸打印呢具体的情况如下：T1财贸宝凭证打印凭证分录多了怎么调分两张纸打印呢点击凭证管理中的凭证打印中的套打设置，然后点击页面后，点击从打印参数中设置纸张打印参数。

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T+报表打印出来本月数和累计数两列，背景色是灰色，怎么修改成无色？具体的情况如下：您好，请问T+报表打印出来本月数和累计数的单元格，背景色是灰色，怎么修改成无色？我刚刚测试了的啊，是可以的，您看截图左边设置为白色就没有了设置了白色没有。不是所有格子是灰色，有公式的单元格打印出来是灰色。

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11.0普及版，登录软件提示下图错误具体的情况如下：11.0普及版，登录软件提示下图错误用下面工具删除添加一下T3服务看看能否修复https://service.chanjet.com/product/tool/detail?id=57b27d058097073d25692cf7您好！可能是杀毒软件或者是病毒再或者是系统不完整导致的这个组件损坏或者丢失，造成的错误；可以从其他电脑拷贝相同版本的serverNT。

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用友U810.1总账咨询激活恢复凭证记账怎么操作？对账界面按ctrl+H特别说明：问题描述：在哪里增加项目分类和项目目录？项目目录中选择好大类，增加项目分类和项目目录即可。总账凭证打印的时候打印出现偏移重装打印机驱动；1）如果其他年度或者其他账套打印正常，可以把其他年度或者其他账套的gl_mybooktype数据库表导入到有问题的账套中。2）打印机压纸器走纸有问题：把打印机上的盖版完全拿掉。

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890生产订单整批处理，点击子件，修改，增加一个物料，保存，提示：操作失败，已经存在相同记录，无法保存？生产订单是审核状态，指导客户在同步操作，子件资料中点击修改，最后一行增加一个子件，该子件已经存在过。

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补丁更新2017-03-03补丁版本：具体的情况如下：补丁更新2017-03-03补丁版本：T+12.2（12.200.002.0019）；修复内容：1、解决会计科目预收账款使用往来和个人辅助核算，做销货单时现结金额大于应收金额生成预收款单，总账中单据生凭证，生成后的凭证无法保存问题。（002.0019）；2、解决了形态转换单弃审提示库存不足的问题。（002。

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销售出库单怎样才能打印出现存量具体的情况如下：销售出库单怎样才能打印出现存量销售出库单暂不支持打印现存量。11.32的版本升级到12.0的版本要经具体的情况如下：11.32的版本升级到12.0的版本要经过哪个版本过度？您好，建议到11.51或者11。

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客户录入科目期初，提示被锁定，询问如何处理。指导客户期末对账界面按ctrl+f6，清除所有站点锁定。存货管理上月入库单，本月来了发票结算了，但是结算成本处理中找不到为什么？客户已进行了期末处理，告知要在期末处理之前做，客户明白。810.1生产订单如果购买了生产模块是不是库存中的单据都要在生产中录入？告知客户生产订单和需求计划在生产中做，后续的生产领料和产成品入库单还是在库存中操作。从A公司调到B公司的固定资产。

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客户来电称：1.入库单上的供应商为A，币种为外币；而开采购发票的为B，应付账款给B，币种为人民币，应该怎样录入？2.在调整该存货的成本时，供应商应该怎样录入？***********葛女士1.告知客户录入采购发票时供应商为A，而代垫单位为B，币种为人民币。采购入库单与采购发票结算时是按照人民币结算的。2.告知客户针对该存货调整成本，可以不录入供应商。客户明白。入库汇总表，打印预览空白，输出报错。可能跟数据相关。

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问题描述：采购入库单打开后显示黑色的重新设置默认显示模板，或新建模板811.1采购管理如何在采购订单表体显示请购单号?建议客户使用表体的上游单据号字段显示，客户接受。10.1库存管理如何查询某个仓库中所有存货的库存情况？建议客户查询现存量。凭证保存时会弹出现金流量，表示科目都不想走现金流，怎么办？指定现金流量科目中，将科目从已选移到待选确定用友U8怎么新建word打印模板，11.1您好。

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用户问增加下级科目编码时提示不符合科目编码级次？查科目编码方案只有第一级4，让用户将二级和三级中填上位数即可s客户来电说运费发票在应付中填制凭证时，凭证中显示的供应商不是代垫单位的，之前提交过该问题，是要打补丁，但是不想打补丁想用变通方案，变通方案是什么？告知客户在应付处理--采购发票审核中将对应的运费发票弃审，然后双击打开单据审核，点击立即制单生成凭证。客户表示明白。

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