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1、新大中财务软件怎么样

客户使用行业性质是金融业，现金流量项目具体的情况如下：客户使用行业性质是金融业，现金流量项目怎么设置？，客户使用的是普及版11.0选择一般企业，然后自己调整这个我知道，但是他的行业性质比较特殊，我应该选择哪一个？还有，会计科目里边不勾日记账和勾选日记账有什么区别？基础设置-财务-项目档案中选择现金流量项目，编辑现金流量项目打印凭证不显示往来单位信息具体的情况如下：在凭证界面点击“打印”-“摘要设置”。

2、新乡公司财务软件设置

T+闪退问题具体的情况如下：t+用着用着自动就退到登陆界面了需要重新登陆，登陆时还提示已登录是否重新登陆1.点击【开始】-【所有程序】，打开T+图标登录或手工在浏览器中录入登录地址看能否登录，确定是否为快捷方式的问题，若快捷方式有问题，可删除重建，具体操作方法可单独搜索【如何新建快捷方式】；2.如果仍有问题，更换T+端口，点击【开始】-【所有程序】-【畅捷通T+】-【T+服务管理器】，在此界面修改端口。

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你好。账龄分析应收账款的查截止25号为具体的情况如下：你好。账龄分析应收账款的查截止25号为止都可以，到26号就提示将截断二进制字符串怎么办那就需要查看一下26号里面所有涉及到的业务中，是否有超过数据库字段长度的内容。但是，现阶段还不知道是哪张表，哪个列出现截断二进制的错误，需要通过数据库的事件探查器的跟踪，才能了解，建议在支持网中，提交一个支持问题，把数据发给我们看看请教下工程师。客户用的专业版。

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凭证不平衡在哪找原因具体的情况如下：单据生凭证出来的凭证不平衡，请问在哪找原因？单据不是我做的，我对用友软件也不是很熟悉，希望老师详细指导一下，谢谢单据不管填了什么金额，都不会导致借贷不平，可以直接重新操作一遍。

1、财务软件年终税金结转

发票上两条记录，存货相同，数量相同都是1，金额不同，一个10，一个20，当在固定资产中通过采购资产增加时，金额显示为平均价格且不能修改，如何处理？***********邹先生测试，告知无法修改。建议将业务分开录入。或者次月做卡片拆分。12:02回电，无人接听。14:18回电，无人接听。14:26回电，告知用户通过卡片拆分处理。T+盘点单无法导出，提示未下载ACTIV具体的情况如下：T+盘点单无法导出。

2、陇南会计财务做账软件

加密锁服务无法启动具体的情况如下：加密锁服务无法启动首先确认下服务里面是否还有其他的商贸宝软件服务，有的话，先停止之后再开始12.0服务，没有则检查下电脑日期格式。打开控制面板--区域和语言选项，看下地区是否是中国，语言是否是中文简体，另外检查系统日期格式是否符合下面的要求：短日期格式：yyyy-MM-dd，长日期格式：yyyy'年'M'月'd'日'。（检查方法：点击”开始菜单“-”控制面板“。

3、好会计畅捷通操作手册

在三个账套的消息链接中心设置中。设置了相具体的情况如下：在三个账套的消息链接中心设置中。设置了相同的邮件账号，但是三个账套发送的邮件在邮箱中区分不了是哪个账套来的，有什么好办法？这个确实没有太好的办法，建议去支持网提交需求问题如果是单据消息，可以点击开单据进行查看一下凭证模半修改了不起作用凭证模半修改了不起作用,改错位置用友U810.1库存参照多张检验单生成一张订单，能否控制。只能一对一参照。

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用友U811.0固定资产1.客户咨询做资产减少是不是要将之前的计提的凭证删除然后重新计提才可以做减少？2.客户咨询之前月份做的资产减少本月可以撤销吗？1.告知做资产减少。

1、财务软件安装在哪里

用友U811,1采购管理采购发票表头启用自定义项7改名为合同号,已经在格式设置中勾选了该内容,为什么在发票显示模板中不显示?指导用户在格式设置中自动布局调整位置后显示正常,问题解决特别说明：问题描述：用户问客户往来账查询去年的，查不了？在跨年查询帐表中查看；s872，固定资产。客户新增资产做凭证的时候借贷方科目带不出来，询问怎么办？指导客户维护固定资产入账科目，客户增减方式入账科目，问题解决。

2、慧算账财务软件好用吗

单据生成凭证制单日期可以是业务单据日期吗具体的情况如下：单据生成凭证制单日期可以是业务单据日期吗？可以，单据生成凭证的地方可以自由选择：可以，生成凭证时选择业务日期，默认是登陆日期。应交税费需要做什么辅助核算具体的情况如下：应交税费需要做什么辅助核算是的，挂项目辅助核算即可是的，挂项目辅助核算即可如果我们公司有几个项目同时进行，我想分项目核算，是不是就可以对这个应交税费做辅助核算？这个并没有规定和限制。

3、购买套软件怎么记账

利润表的本年累计数和本期一样，并财务费用的发生好像也不对怎么回事？让用户添加表页依次录入关键字用户明白。带用户检查公式并在账中对数发现没有问题用户说自己再查查，用户明白。s特别说明：问题描述：用户问上年增加了供应商，怎么没结转；先开账了，才增加的供应商，需要手工增加供应商档案重现结转；s用友U811.1库存入库时按照个录入，但是出库的时候是按照公斤出库的。如何设置？客户不知道存货的换算率，换算率不固定。

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客户询问资产负债表左右不平衡？询问客户是否做了期间损益结转，客户表示做了，但凭证未记账，客户表示电脑较慢，有问题再来电。8901.应收核销，应收单据出来了，收付款单没有过滤出来？2.根据发货单生成销售普通发票。

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810.1应付管理想要生成如下凭证借：预付贷：应付如何处理？指导用户填写付款单，科目走预付账款，填写红字付款单，科目走应付账款，做红票对冲，再对付款单与红字付款单合并制单，红票对冲不生成凭证，做隐藏处理。s资产负债表3月份的时候数字还是正数，然后我生成4月份的时候数字变成负数了，年初余额也变了具体的情况如下：资产负债表3月份的时候数字还是正数，然后我生成4月份的时候数字变成负数了，年初余额也变了..。

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总账凭证打印的汉字都是乱码打印纸张的问题请问，参照生产订单下达领料申请单，申请单上想要增加生产订单上没有的材料。可不可以增加？您好，正在查看，请您稍等！您好，是增加不了的，建议您在已审核生产订单的子件就将该存货进行增加；销售发货单已开票，后续手工做了退货单，现在找不到该退货单。用户表示先与业务员沟通，稍后再咨询。请问销售价格表上的报价含税在哪里看，没找到？您好，请您稍等！您好，若您的取价方式是价格政策。

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请问用友U8供应链中，销售发票参照订单生成和参照发货单生成有何不一样，谢谢您好，参照订单生成后续发票审核会生成发货单，属于先票后货业务，否则就会发货开票相当于现货后票的业务。用户咨询对红字回冲单生成凭证，显示贷方科目为应付账款？询问原因指导用户在生成凭证界面只过滤红字回冲单，生成凭证系统自动显示贷方为应付款暂估。没有问题用户表示有一台客户端登陆用友U8很慢，咨询有什么方法处理？用户表示其他客户端和服务器正常。

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