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你好，购销单据制单，出现如下提示是怎么回具体的情况如下：你好，购销单据制单，出现如下提示是怎么回事？是support.chanjet.com支持网站是哪个？好的，备份好您的数据。

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T+如何设置现金流量对应科目具体的情况如下：现金和银行科目已在基础设置中挂上相应的现金或银行科目，请问如何设置现金流量对应科目，以使发票生凭证中可以自动带出现金流量项目您好，请核对下步骤是否正确，要得到现金流量表的步骤：1.【基础设置】—【科目】，分别双击打开【现金】勾上现金科目，【银行存款】勾上银行科目；2.【基础设置】—【现金流量项目】中，在对应的项目中预置现金和银行存款可能对应的对方科目，系统已经预置。

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T3加密狗的帐套可以与T3云加密的帐套互具体的情况如下：T3加密狗的帐套可以与T3云加密的帐套互导帐套使用吗？不客气谢谢啦软件版本、数据库版本一直就可以。和加密没有关系。T6存货核算月结具体的情况如下：在进行12月的存货核算时，记账完成了，但是进行期末处理中会出现一个窗口，显示尚有已全部暂估报销单据的未进行处理，不能进行12月的期末处理您看下是不是先对采购入库单记账，然后再和采购发票结算的。

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T3怎么设置一张A4纸大量两张凭证具体的情况如下：您调一下纸张的放置方向再打印看下。打印两张您可以在总账-设置-选项里面把凭证行数调少一些，再打印。怎么设置一张A4纸打印两张凭证用友T1会员卡批量添加里面的往来单位指的具体的情况如下：用友T1会员卡批量添加里面的往来单位指的是客户吗？标识不是必录项，如果录入了标识，那么批量增加的时候会在会员卡编号前面自动加上这个标识，如果没录入就不加。另外。

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如何实现实时查看开票情况具体的情况如下：如何实现实时查看开票情况账表-统计表进行查看我这还没有这个销售模块是在哪个模块？您可以查看销售发货开票收款勾对表总账可以三个月做一次帐吗？具体的情况如下：总账可以三个月做一次帐吗。

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本月新增加的科目需要录对应折旧科目和月折具体的情况如下：本月新增加的科目需要录对应折旧科目和月折旧额吗？新增的固定资产卡片月折旧额不需要手工录入下月计提折旧后系统会自动计算。折旧科目你可以在固定资产--部门对应折旧科目中设置上对应的折旧科目。下次在录入新增固定资产相应部门时会自动带出折旧科目。折旧科目最好录入。

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T3票据通具体的情况如下：请问T3票据通打开很慢有什么原因吗？这个是后面升级上去的。您好！您使用的票据通什么版本？是票据通专业版10.5吗？可能因为共用了出纳的系统数据库，所以反应可能会慢，请您更新一下票据通10.5的补丁看看情况“年结达人\"招募令，点击招募令，拿下高效工具，赢取IPAD,戳我，戳我，快戳我！百万用户纪念版可以升级到现在的新版本吗？具体的情况如下：百万用户纪念版可以升级到现在的新版本吗。

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采购订单上面，单价，税率，含税单价，含税具体的情况如下：采购订单上面，单价，税率，含税单价，含税金额换算都正常。但是进货单上面的单价，税率，含税单价就不正常了，而且进货单，不能通过操作---设置----明细----把单价显示出来。客户使用的是T+12.0普及版。希望快速解决。您好卢小姐，问题已经解决，我通过进货单先选发票类型，在用选单的方式选订单，就可以直接带出金额了不用修改。直接通过订单生单生成进货单的话。

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特别说明：问题描述：用友U8远程接入特别说明：问题描述：u8远程接入,找科迈总是提示审核失败怎么回事啊？具体的情况如下：提示审核失败怎么回事啊？如果是凭证审核失败，可以双击进入凭证单据的界面，再次点击“审核”看详细报错。

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T+12.3进货单可否体现开票供应商具体的情况如下：客户需求：进货单立账；向A供应商采购货物，但开票付款是给B供应商，软件如何实现？谢谢！！好的，谢谢您好，进货单可以设置自定义项，比如名称为真实供应商，录入A。采购进货单和发票的流程都录入B上一年度结转后，发现遗漏，又反结到上一年具体的情况如下：上一年度结转后，发现遗漏，又反结到上一年，新增加了科目，但是再次年结，新增加的科目不会出现在下一年的期初当中，更不会结转？。

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10.1出纳管理上月在出纳管理的银行日记账中分别生成借：应收账款，贷：银行存款和借：银行存款，贷：其他应收款？同步指导客户在出纳管理的银行日记账中进行操作，付款中录入金额负数，生成借：银行存款，贷：其他应收款的凭证，客户操作成功；另一笔也同理操作，客户明白。增加收款单时核销销货单，怎么金额不一样，具体的情况如下：增加收款单时核销销货单，怎么金额不一样，少了一百多块钱。没有发生其他费用销货单上联查下结款情况。

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客户来电咨询其一张银行承兑汇票进行背书操作时，生成的凭证走预付账款需拆分成2个相同的科目录入两个不同的项目，如何处理？建议用户可手工在总账填制凭证，设置总账可使用应收应付受控科目，而后将应收款管理中该背书操作的制单记录删除，客户不接受，测试后回电告知用户新方案，但多次回电，无法联系上客户，此单关闭。客户来电要求派单，海财专版用友U811.1希望工程师协助安装一个客户端，并对海财报表打补丁测试，并进行打印凭证测试。

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890客户咨询旧年度供应链结账之前，能否做新年度供应链的单据？可以在旧年度做新年度的单据，客户明白。用友U811.1应付款管理对应付单弃审，提示已经制单了，但是删除凭证提示外部凭证不能删除，怎么办。

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2012年新启用的采购模块，手工录入的采购期初，参照生成的发票，做了采购结算，结算成本处理不会生成红蓝回冲单，怎么制单？s直接对采购发票制单即可，如果存货有差异可以做入库调整单来调整s模拟测试：890库存管理里面，材料出库单选不到存货。***********潘女士约定10点30分回电，回电占线。10点42再次回电。用户是新增的存货选不到，指导到存货管理里面，存货档案中找到新增存货，勾上内销外销和生产耗用。勾上后。

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特别说明：问题描述：怎么查出每笔发货单对应的销售金额、成本？发货单收款开票勾对表，按发退货单号分组1、对存货只调整单价不调整金额时做其他入库单输入数量为0不允许保存，为什么。2、要冲销以前月份的采购入库和对应的销售业务，要如何处理。1、只调整金额建议做金额为负数的出库调整单来调整。2、直接按照原来的入库记录手工增加红字采购入库单，因为是暂估的，直接红蓝入库单手工结算；相应的做销售出库单红字，销售发票红字。

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老师导应收客户明细账，为什么没有唯一的呢，好多重复的您好，这些重复的是因为对于的项目不同，所以分开显示的。特别说明：问题描述：调拨单生单时参照不到某张生产订单经查询子件没有勾选生产耗用属性，勾选后正常参照请问我要查2018年度下给供应商的订单实际交货数量要从哪里查您好，请您查询采购管理-供应商管理-供应商分析-供应商交货情况分析。用友U8v11.0客户来电要求派单，余额调节表期初有问题，对不平。

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