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总账客户称整理凭证时提示：站点xxx正在运行查询余额表。。？使用远程联系不能清楚所有任务，建议如果可以查看服务器行是否有显示当前登录站点，如果没有显示，建议其他同事没有操作时在清楚所有任务，客户理解；如何红冲上月开具的发票具体的情况如下：如何红冲上月开具的发票您好，往来操作中有红票对冲操作T3标准版在哪里下载历史补丁呀？具体的情况如下：T3标准版plus2在哪里下载以前的补丁呀？不是最新补丁。

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T+手机端收款可以查看电脑端做的收款单吗？具体的情况如下：T+手机端收款可以查看电脑做的收款单吗？可以看到的，有收款单列表you有对账收款的，但是我问的问题是在电脑端做的收款单可以在手机端可以看到吗？您好，可以收款单的，有收款单列表，需要购买【对账收款】月末没法结转具体的情况如下：固定资产模块怎样启用日期，固定资产结不了账，导致月末结转不了您好请先做数据备份。

2、绩效软件费会计科目

客户整理作废凭证，提示此月份最大记账凭证号后无可作废凭证，询问如何处理。建议客户取消凭证记账后，再整理作废凭证。公司项目之间货物会有借货、补货的情况，怎具体的情况如下：公司项目之间货物会有借货、补货的情况，怎样在T6操作中登记上此类借货补货的过程，可供后期查询，谢谢。设置对应的项目仓库，然后仓库之间做调拨单，在做调拨单的时候填写转入转出仓库可以说详细些吗可以给每个项目设置仓库，直接使用调拨单甲项目有1台A设备。

3、浅谈会计软件目的

在进货单环节，我现在要把这笔改成专票17具体的情况如下：在进货单环节，我现在要把这笔改成专票17%的税率.要怎么改原本是含税入库的，现在要改成不含税的.进货单弃审，票据类型选择专用发票，税率改为17帮助教程里的视频怎么打不开具体的情况如下：帮助教程里的视频怎么打不开哪一个呢？我检查下。我随便点了几个，都可以播放。11.6版本数量为零金额不为了零有工具具体的情况如下：11.6版本数量为零金额不为了零有工具可以整理吗。

三、会计自考免考费软件

为什么设置保质期会错误？具体的情况如下：设置了按月显示，预警提示却提示是按天的额，这块是有问题，请您联系您的代理商在支持网上提交问题，转到研发进行处理！这不是预警了，你看下生产日期和失效日期，算一下。

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TUFO资产负债表1122取数把期初负数给忽略了具体的情况如下：TUFO资产负债表1122取数把期初负数给忽略了，怎么搞，期初和发生，都完全把负数忽略了，不统计您好，看您这边又提交的问题，工程师给您解答了，请参考答复即可？？？系统自动把借方负数放到贷方了，而不是放入借方负数，如果要汇总，只能手工修改公式借-贷，以下是新建测试账的，请尽快出补丁，这不符合逻辑您这里显示的是二级科目，报表公式中也是二级科目吗。

2、速达财务软件货位信息

用友U872客户咨询系统是否可以对调拨单进行记账，不对调拨单生成的其他出入库单据记账？告知客户不可以，因为调拨业务反应的两个动作，一个仓转出，一个仓转入，客户明白。售前分析问题咨询，报价中的计划成本是什么是成本系统中的制费用友U872应付客户来电咨询，采购发票在哪里生成凭证？指导客户应付的制单处理中生成。10.1总账客户来电咨询总账取消审核的时候取消不了？指导客户恢复记账，然后取消审核，问题解决。之前月份的卡片。

3、财务软件课程评分标准

t+普及版建账出错如下图具体的情况如下：t+普及版建账出错如下图好您好，那之前这个服务器上安装过其他版本的产品吗？如果安装过，估计没有卸载干净，请用账套维护工具备份客户的账套，卸载产品，然后打开数据库将系统库和账套库删除，删除服务器安装目录下的chanjet文件夹，最后再重新安装产品。不行，软件是刚装的您好，重启下T+服务，重新配置下数据库配置，清除浏览器缓存后再新增账套试下。

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固定资产地问题，请重新拨打热线.按6固定资产地问题，请重新拨打热线.按6特别说明：问题描述：发货单数量为5。

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890库存管理11月盘点单，没有审核，12月不能结账，现在是否将总账11月反结账，即可删除盘点单？告知不可以，告知需要将存货与库存一起反结账之后才允许修改，建议用户审核之后做其他出入库单进行调整。保存生产订单保存提示遇到0除的错误题原因：BOM辅助基础用量为0导致问题产生。应该是BOM数据导入时产生为0情况。默认应为空。电话接通后没有声音，无人应答此单关闭老师，请问一下。

2、财务软件里的客户经理

新增的收款单审核时过滤不到单据列表、收款单录入界面都翻不到，所有可勾选的条件都试过还是查不到，让用户换帐套主管再查，用户说找人查查s用友U890采购客户咨询上月做了一张蓝字采购发票，现在发现发票做错了，想要冲掉，如何处理？告知本月做一样的红字发票后，做红蓝发票结算即可用户咨询材料出库单打印格式设置，为何无法保存。单据模版处预览无法保存，单据上点预览，可以保存。

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未完成业务明细表中，状态为‘票到货未到\'，但实际货已做了入库，发票是参照入库单生成的，为什么还显示为票到货未到?您好，未完成业务明细表是查询单据未结算的，不能判断入库单是否开票；意思是只要是未结算的入库单和发票在此表都会显示为货到票未到和票到货未到吗?您好，是的；特别说明：问题描述：用户问本月凭证导入另外一个帐套，做了2次，现在300多张，分不清哪些是对的了，怎么处理；建议全部作废删除，重新导入。

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