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一、用友NC软件怎么反记账

客户软件T66.2PLUS1，装了一个具体的情况如下：客户软件T66.2PLUS1，装了一个5.1的实施工具，现在打开点开导入设置出现报错OK您好，6.2p不要用5.1的实施工具。

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T+在注册时提示请在“重庆范围内使用”，具体的情况如下：T+在注册时提示请在“重庆范围内使用”，我是在重庆市使用的，并且客户的网络光纤是重庆电信的，请问怎么解决？重启路由器后，再尝试重新注册。如果不能处理。建议联系总部商务咨询处理。您好，请问我在固定资产-设置-部门对应折具体的情况如下：您好，请问我在固定资产-设置-部门对应折旧科目已经设置好，为什么计提完折旧后折旧分配表部门对应的科目带不出来。

2、如果遇到新的会计软件

什么原因具体的情况如下：什么原因勾选了是否换货就不会出现了。您肯定是商品选择错误了或是未勾选。还是跳出这个界面您好，打开商品信息，找到该商品，点击编辑，将是否换货勾上即可。去基本信息--商品信息---双击选择不上的这个商品--把是否换货打钩有张单据就是存4.1-30日货款，但是单具体的情况如下：有张单据就是存4.1-30日货款，但是单据只是内部两个银行卡号的转存，这个如何入账。

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为什么我开账时是1月多但是我录入单据时具体的情况如下：为什么我开账时是1月多但是我录入单据时单据显示是8月的时间？不客气的，祝您工作愉快！好的谢谢啦单据日期默认带出来的是服务器电脑的系统日期，和您开账日期无关对的若您需要带出1月份日期，那您需要将服务器电脑的系统时间改为1月份再重新登录软件单据日期是根据您登陆的日期自动带出的，如果您要补1月的单据，请将单据日期改成1月。

二、用友NC软件怎么反记账

如何把并列的商品信息归纳到其中的一个下面具体的情况如下：如何把并列的商品信息归纳到其中的一个下面我电脑原先上不了软件，显示未插入加密狗，重新插入还是不行，我后来学者到电脑的管理、服务和运用程序。

1、小微企业记账管理软件

T3有加密狗单还是提示，演示版到期具体的情况如下：T3有加密狗单还是提示，演示版到期。这是为什么呢？注册一下看下cjt文件您好，重新注册加密锁使用，同时检查下操作系统是否是对应版本锁支持的。销售发货单的新打印模板出现报错具体的情况如下：销售发货单更改模板的时候出现报错listindex outof bounds 重复出现您好以上报错是列表索引超出范围导致的。请先做数据备份，更新对应版本最新补丁执行脚本后，再修改看下。

2、财务软件竞争状况

810.0应付制单提示供应商被锁定，如何处理？告知客户保留报错提示，admin登陆系统管理点击视图下的清除单据锁定，客户操作问题解决2016年度帐查供应商往来对账单具体的情况如下：2016年度帐查供应商往来对账单为什么会出现2014年的单据谢谢要看具体情况，有可能是正常情况。这种情况得重新年结对吗应该是结账过来的，年结的时候。10.0总账填制凭证时提示此凭证被工作站上被用户填制凭证，不能进行凭证处理，怎么办。

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我的结转了制造费用和生产成本，已经是平了的，但是资产负债表怎么会出现一个存货呢具体的情况如下：我的结转了制造费用和生产成本，已经是平了的，但是资产负债表怎么会出现一个存货呢您检查一下资产负债表公式里设置的科目，和账表里的科目余额表对比一下，看看是不是有差异库存上下限设置具体的情况如下：库存上下限的设置在库存工具-库存上下限的设置处设置好后，没有保存等按钮吗，路上上后自动保存？进入查看的话为空。

三、用友NC软件怎么反记账

工程项目A,B,C，现在要分别核算三个项具体的情况如下：工程项目A,B,C，现在要分别核算三个项目的收入成本费用情况，在T+如何设置将科目挂上项目辅助核算，总账中查询辅助明细账。

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872采购管理13年的入库单在13年开票，但是未结算，现在发票发票错了，应该是普票，但是做成了转票，如何处理？建议客户参照入库单，选择显示已执行完毕的单据，做红字专用发票，后续做红蓝发票结算，再参照入库单做蓝字普票，客户接受。sT+销货单数量字段改成了其他名字就不能计算了具体的情况如下：1、T+销货单中在单据设计里面把数量字段的显示名称改成了卸车数量，在单据设计的底下自定义按钮后面多出来一个卸车数量公式按钮。

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客户来电咨询：采购发票都已经生成了凭证，使用科目为材料采购。将采购发票与采购入库单结算后，为什么材料采购科目的贷方没有结转过来？告知客户需要到存货核算做结算成本处理，之后还要对采购入库单报销和蓝字回冲单报销的单据生成凭证，才能看到材料采购科目的贷方金额。客户明白。T+成本问题具体的情况如下：T+12.3 存货是个别计价法，已经重新计价，查询台账发现销货单发出没有取数库存金额，导致销售成本为零。

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890库存管理销售出库单参照销售发货单的时候如下报错：错误：位于funtionupdatedllspatchs(此查询返回的值不止一个，当此查询跟随在=,!=,=之后，或此查询用作表达式时，这种情况是不允许的？s参照其中一条记录就没有问题，建议客户删除发货单重新来做，可能数据问题。s特别说明：11.0采购管理问题描述：客户来电咨询采购入库单能否设置不能手工输入？告诉客户没有权限控制，但可以通过采购业务流程控制来实现。

四、用友NC软件怎么反记账

10.1，固定资产。客户询问批量制单怎么操作？指导客户在制单选择界面选择记录，在制单设置界面制单，问题解决。s用友U811.01、有张采购入库单审核了，现在已经做了出库，为什么采购入库单还可以弃审。

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特别说明：问题描述：用户问没有生产订单为何也跑出了采购供应？能控制销售订单只跑出生产供应而不跑出子件的采购供应么？1、mrp的需求来源一般是销售订单或预测，用户有逾期销售订单所以跑出供应了2、不能这样控制，用户想让这个订单不参与运算可以关闭订单sT+零售管理对账具体的情况如下：系统后台收银默认的是收银员对账，交班，日结和对账收款的小后顺序是什么；1.T+12.2及以前版本如果不在POS端进行对账交款操作。

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用户咨询将出口业务做在了销售业务里面，现在外币的发货单，在表体只能看到外币的金额，怎么查看到人民币的金额？？指导用户将发货单表体的本币单价，本币金额等栏目显示出来进行查看。客户来电存货核算在哪里可以设置填制凭证时自动带出科目告知客户可以在初始设置-科目设置-对方科目里，客户操作后称问题已解决用友U815.0为什么注册不上您好，您是硬加密还是软加密，注册时是否有什么提示？没有提示，就是注册的时候注册不上。

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客户咨询：采购入库单报销记账按结算单制单时提示借贷不平由一张与采购入库单结算的红字采购入库单造成的，指导客户对此单价单独生成凭证正常，客户表示可以。s11、0总账客户咨询打印凭证，报错-2147417848（80010108）’Automation错误！重装打印驱动以后，勾选套打就不报错，非套打就报错，但是客户是非套打。指导客户把使用新打印控件打印勾上然后打印，问题解决。

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