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日记账生成凭证应收账款与应付账款怎么分开具体的情况如下：出纳管理日记账管理，生成凭证问题，收款挂入应收账款，付款挂入应付账款，请问这个能实现吗您好，日记账对方科目，点击后面的蓝色设置（扩展设置）。

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T1商贸宝12.0有三个用户主机和另外一具体的情况如下：T1商贸宝12.0有三个用户主机和另外一台客户端都是可以用的，就只有一台客户端打开商贸宝没有反应，但是服务进程里面有，是什么问题，重装了也没用之前碰到过是系统问题。

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890销售管理做普通发票，外币是对的，本币算出来差一分钱？建议客户做其他应收单，客户表示做美元的再做红字的，补上1分钱，告知可以。T+12.3标准版的数据可以恢复到12.2不具体的情况如下：T+12.3标准版的数据可以恢复到12.2不您好，建议联系服务商到支持网提交需求问题，反馈至开发人员看下能否改善功能那我看见那个有个合计选项科目余额表设置都是可以的可以和研发部说声不您好，这个确实不能显示合计。

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T+促销方案那条件是买任意产品数量满足10以上，每一个数量的产品都减10具体的情况如下：那条件是买任意产品数量满足10以上，每一个数量的产品都减10怎么设置目前不能支持每个数量的产品都减10，可以支持数量满多少。

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用户问7月没结账，8月的日记账是否无法签字？是的，需要上月结账后，才可以对下月日记账做处理；固定资产折旧明细页和汇总页金额为什么不一样具体的情况如下：老师好：T+12.1标准版，2018年一月固定资产折旧明细页和汇总页金额为什么不一样？  您好，删除折旧清单，重新计提折旧看一下。11.0存货核算月初回冲是什么意思？上月暂估，结账后下月月初生成一张红字回冲单，客户现在就是发现收发存汇总表单价还是暂估单价。

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用友U810.1总账白纸打印明细账时，系统提示：无法执行startdoc方法（错误号：5）用户新添加的网络打印机，在其他的打印机上可以正常打印，让用户先用其他的打印机打印，让网管重新设置一下该网络打印机，用户接受890采购管理上个月的采购入库单数量录多了，如何调整？告知客户做退货业务，通过采购入库单向上联查，未查到任何单据，告知客户直接手工增加红字采购入库单。811销售管理参照销售出库单开票参照不到。

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期初没有结账，无法录入现金银行期初具体的情况如下：期初没有结账，无法录入现金银行期初业务模块的启用时间不要早于总账，否则期初余额就是无法录入的，建议都保持一致月份启用新建的帐套，业务启用日期是3月，财务和出纳是4月看下是否已有上年账套，如果是上年账套做了12月份结账，结转到今年的，现金银行期初以及其他业务模块的期初都是不能录入的，统一为建立账套时的期初余额。只有在新建立账套时第一个年度。

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给客户赠送材料，做了采购单进货单以后，销具体的情况如下：给客户赠送材料，做了采购单进货单以后，销售订单哪里如果勾选赠品了，然后在单据生成凭证的时候因为金额式0，所以没法生成凭证呢。

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特别说明：问题描述：在客户端连接到服务器时，提示：读取数据源出错，system.net.sockets.socketexception确认11520端口是否打开；防火墙关闭标准版12.1的服务器用windons具体的情况如下：标准版12.1的服务器用windonsserver2008r2的系统是不是就稳定多了系统做成windonssqlservrr2的系统。

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872销售管理销售统计表中查看时有的记录只有成本没有数量单价什么的？建议客户按按存货+发票号分组，把发票号字段显示出来，检查具体那条记录是只有成本没有数量单价的，检查具体原因，客户目前有事，自己检查，有问题再咨询。用友U811.0基础档案客户要修改供应商档案编码？告知客户修改不了872销售管理销售发货单做错了，发票也错了，现在要退票，重新发货，如何处理？参照订单做退货单，做红字销售出库单，开红字发票。

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采购管理中期初在哪里录入，主要是年初货到发票没到还有发票到货没有到咋处理您好，在您采购管理，期初记账之前，做期初入库单和期初发票就可以的你好，材料采购科目期末有余额，该怎么查看？您好！材料采购科目有余额问题。您可以先用材料采购科目借贷方与采购管理结算单列表当期的结算金额核对。如果材料采购借方对不上，检查采购发票是否全部当月生成凭证。如果贷方对不上，检查存货核算采购入库单和回冲单是否都生成凭证了。

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