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异价调拨问题具体的情况如下：异价调拨，调出金额应该是默认抓取现在的结存金额，然后填写调入金额。我测试过，异价调拨调出金额可以改，但是保存之后会自动变成结存金额。那为什么，有的异价调拨调出金额，会不是带出结存金额？如：下图，我的结存金额是300，那为什么异价调拨的调出金额会变成200？导致库存成本一直错您将字段显示出来看下呢，如果没有勾选，您将这张单据，弃审下删除，重新录入重新审核，看价格是多少，如果还是有异常。

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销售单支持电子称条码吗具体的情况如下：请问，销售单支持电子称条码吗？零售单是支持的，销售单支持不支持？销售单不支持T3年结转忘记将应收应付模块结转问题具体的情况如下：账套只有进销存模块，年结转的时候只结转了供应链模块。

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出纳通怎么年结啊，一时间忘记了具体的情况如下：出纳通怎么年结啊，一时间忘记了1.检查12月是否过账、制单、对账等，准确无误后备份帐套。2.登陆出纳，账套名称处选择‘系统管理’3.打开菜单栏‘账套’---‘年度结账’4.选中要年结的账套点‘确定’。出纳年结问题也可以在服务社区-点击更多-年结，在年结专区里面找到出纳年结的PPT，参考出纳的年结PPT即可；你好在吗阿卡迪具体的情况如下：你好在吗阿卡迪您好。

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T6套打打印明细账具体的情况如下：T6套打打印明细账金额打印不下怎么处理亲，您看下金额列左右还有位置么？有的话可以调整下页边距。T3安装完成重启之后报错，创建系统库失败具体的情况如下：T3安装完成重启之后报错，创建系统库失败错误5:5　开始－－所有程序　上面一个不带ｘ６４　的ＩＥ就是３２位的，建议参考下：http://service.chanjet。

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特别说明：打印纸张来源灰色问题描述：建议设置权限s用友U890出纳管理客户咨询想要修改一条银行日记账的摘要，为什么可以点击修改，但是修改界面确定按钮是灰色的？本月的记录，沟通客户称之前点击过过账，后续取消过账后还是不能修改摘要，客户确认该记录未生成凭证未签字，建议客户尝试把该记录删除重新录入，客户接受T+挂的辅助核算为什么辅助项错了他不提示呢具体的情况如下：T+挂的辅助核算为什么辅助项错了他不提示呢就能保存。

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账簿打印-辅助账打印-客户往来明细账，用户预览后打印，只能打印出其他应收款科目，什么原因？建议用户不要预览，直接打印；s客户来电预约李晟工程师协助做会计科目转换。请协助处理，谢谢。

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用友U810.0问题描述：哪个报表可以查看销售员所开销售订单的产品情况？***********，陆先生告知客户可以查看销售订单列表，并按订单日期和业务员进行条件过滤即可。大米销售。建议分别建立存货档案。客户来电咨询：采购入库单参照采购订单后金额和订单差一分钱的问题？建议和业务同事确认一下，稍后回电，客户自己重新呼入拨2号键871应付账款客户来电咨询应付账款设置了供应商往来，对账单输出提示报错，怎么办？正在沟通过程中。

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10.1库存管理1.仓库的结存需要从A仓库转到B仓库，做什么单据呢？2.形态转换单是什么意思呢？1.建议客户做调拨单2.形态转换单可以将存货A转换为存货B客户来电称：凭证打印时，提示：错误打印描述31或者2或者428；怎样处理？指导客户打开总账--选项--账簿--切换重新勾选使用标准版后再打印凭证正常。s入库单回来一部分发票，结算成本处理是否可以处理？可以客户询问2013年8月录入的一张卡片，开始使用日期应该是8月。

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872销售管理销售业务，要换货，如何处理？已经发货出库并开票，告知客户参照销售订单做退货单，然后做红字发票，再重新做正确存货的销售业务。客户想要明细账打出来跟辅助明细账格式一样具体的情况如下：客户想要明细账打出来跟辅助明细账格式一样，怎么设置无法一样的，两个明细账显示内容不同的。客户明细账目前就这样显示的T+T3吗？[543f70959a09c7e6358b4789,服务社区_刘明新]11。

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比如：销售公司和李荣两个单位向柳州运力具体的情况如下：比如：销售公司和李荣两个单位向柳州运力购车现在要做销售公司和李荣的帐的预付账款和应付账款需要启用辅助核算么？我建议启用,一是为以后会涉及到更多的往来客户。

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890存货核算客户在存货核算中生成凭证的时候提示没有凭证类别？客户这个帐套都没有总账模块，也没有设置凭证类别，也不需要生成凭证。客户明白客户来电咨询，采购入库单打印的时候，需要将含税单价也打印出来，怎么设置？指导客户在单据格式设置中，修改打印模板，表体项目中勾选要打印的项目。890企业门户远程使用客户端在其它出库单选择出库类别的时候提示：dbnetlidconnectionopen。

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客户来电咨询，要安装一个单机版的用友U8+，使用财务模块，需要安装all-in-one还是用友U8+setup？告知客户安装u8+setup就可以。13.0背书的时候提示背书日期所在月已结账，请重新输入日期。当月应收模块已经取消结账您好！取消月结之后重新打开应收模块再去做背书试试应收模块已经取消结账了您好！重新登入再去操作好的谢谢！不客气亲~用友U811.1客户来电咨询：通过服务器自动更新补丁工具下载了一个补丁。

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当月的入库单和发票，入库单只填写了数量100，没填金额，税率自动带出16；当月做发票填写价税合计72000，复核结算后，系统回写入库单金额，导致了入库单的税额和价税合计比发票的多一分钱；需要怎么调整成一致！您好，这个有如下方法：1：这个您删除结算单重新结算看下，在发票表头点击结算，不要点击手工结算；2，不行的话，您需要弃审入库单直接手工输入金额和税额；3：入库单的价税合计和发票不一致，不影响您的财务数据。

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