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请问一下付款单最上面的菜单条有一项支付生具体的情况如下：请问一下付款单最上面的菜单条有一项支付生单有什么作用？（T67.0版本的）已经回复看下好的，谢谢看到了正在查询中这是做完审核以后的界面我本地付款单界面，好的好的。

1、怎么设计个财务软件

是否可以查询到一个采购订单对应的付款单的结算科目是什么？建议应付-单据查询-收付款查询，可以显示结算科目，订单号，其他报表无法查询；T+销售毛利分析表具体的情况如下：T+普及版销售毛利分析表当天进当天出的销售毛利分析表毛利显示百分百，是的，只有普及版有标准版没有成本价字段吗不是，就是成本价字段。销售单位结存成本吗销售毛利分析表里有成本吗，您可以在销货单上点击【单据】-【单据设置】，把明细页签下的成本设置为显示。

2、山西金蝶财务软件销售

T+不开发票的销售业务怎么处理具体的情况如下：T+不开发票的销售业务怎么处理，比如个人客户，直接就销售了，不涉及到发票，销售发票还需要做吗？是销售发票立账的是的实际没开发票也要在系统做一张发票是吧销售发票立账的必须录入销售发票，不论是挂往来，还是现结，现结的在销售发票上录入现结金额您好，像这种个人客户都是网上直接付款的，没有应收。请问这种业务怎么处理如果是销售发票立账必须录入销售发票。

3、用友软件日记账流程

T3建立年度帐，提示，附近有语法错误。具体的情况如下：T3建立年度帐，提示，附近有语法错误。日期和计算机名称都修改了。使用升级降级也测试过了。嗯嗯，楼上正解。若是仍然有问题的话需要联系您的服务商来处理。1、在操作之前请先进行数据备份2、请打上最新补丁并一定要对账套执行补丁脚本，使用T3升级、年结报错小助手，工具链接https://service.chanjet.com/fudai/product/628。

二、免费微记账软件哪个好

t113.0版本拆装入库是大库，查询明细却不在大库，设么原因？具体的情况如下：870固定资产固定资产12月结账提示“制单业务未完成”，怎么处理？打开固定资产批量制单，发现有未制单的记录，客户称之前已经制单了。

1、金蝶软件出纳会计主管

调拨单记账后的出入库单价的来源具体的情况如下：调拨单记账后的出入库单价的来源1.采用特殊单据记账 自动取调出仓库上个月结存单价反填其他出库单和其他入库单；2.采用正常单据记账  其他出库单在本月期末处理后出成本单价，  在其他出库单正常单据记账后，调出仓期末处理，再对其他入库单正常单据记账，方可取到单价。

2、软件开发公司会计入门

客户问题：我家一般都是代收款，有一家供应具体的情况如下：客户问题：我家一般都是代收款，有一家供应商之前发货代收价格写错了，把差价加在今天发的货款里了，这个差价应该怎么录入？例如：之前进了10个刷卡器，代收应该是450，但是他当时代收了45，差了405，他把这405加在今天的货款里了，今天就进了5个扫描枪，75一个，应该代收375，他代收了780。这个问题该怎么解决？要不成本太高了！好的您好。

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T+升级工具升级内容只有基础档案，不能选择期初和凭证具体的情况如下：T+升级工具升级内容只有基础档案，不能选择期初和凭证建议联系服务商提交问题到支持网检查下具体原因确定是有的，因为没有凭证才重新升级发现的。那说明这个帐套没有相关的模块，和补丁没有关系，您检查下该帐套的模块吧就是这样的。t+的补丁吗？其他账套都可以，就只有一个账是这样是这个界面为灰色无法选择吗？请您检查下您选择的帐套启用的模块有哪些。

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用友U810.1销售管理客户来电称在发货单参照销售订单过滤不出来订单？指导客户在销售订单列表查看该订单已经关闭了，告知客户如果确实还要发货的话得打开才能参照发货，客户明白。用友U811。

1、全支持记账软件

用户咨询之前月份的现金流量凭证项目错了，如何修改？指导用户到总账现金流量表节点下的现金流量凭证查询界面，输入条件查到凭证，然后双击左侧的凭证记录，直接修改项目即可。T+标准版建立的存货多计量单位规格1*36厂家突然修改规格了1*40了具体的情况如下：T+标准版建立的存货多计量单位规格1*36厂家突然修改规格了1*40了  如果新建存货的话  客户的最新售价就没有了   针对这种情况 有没有什么好的方法您好。

2、记账软件偶像回达

用友U810.1固定资产固定资产卡片录入后计算出的折旧额和手工计算的有误差？指导用户检查公式后告知用户是因为四舍五入导致的，用户表示理解。应收款管理对发票制单的时候提示：将截断字符串或二进制数据？客户是合并制单的，告知客户一般是与单据的摘要备注有关系，建议修改备注。让客户单张备注短的制单，正常，客户明白，表示自己会操作。存货核算凭证删除了然后在总账凭证作废整理了。现在该怎么操作？可是实际是需要做结算成本处理。

3、金蝶财务软件计算模式

根据红蓝采购入库单合并生成的采购发票，复核后点击请款，发现请款金额只显示蓝字入库单的价税合计，没有抵消红字入库单的价税合计。根据采购发票手工生成付款申请单时，没有问题。在本机测试没有问题，指导客户重新生成采购发票后再做请款操作。客户表示已经结账，不能重新操作，下次再遇到这种情况时再来电。请二线明天（2月1日）8:30回电，谢谢~810.0客户来电称有一张期初发货单某一行无法参照生成销售发票，之前有二线工程师处理。

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890，出纳管理。1.客户新增了两个银行科目，但是出纳管理没有与这两个科目挂钩，客户询问怎么挂钩？2.客户票据管理建立了一个票据账户，询问是否与银行账户挂钩？1.指导客户添加出纳管理的银行账户。

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10.1，库存管理。客户询问要做一张其他出库单生成凭证借：其他应收200贷：原材料200供应商欠他200，然后对方会开加工发票其中贷方会有1000的应付账款，客户询问怎么去冲？做一张红字应付单，生成凭证借：其他应收红字200贷：应付账款红字200这样应付账款就冲销掉了，客户明白。s872，采购管理。客户已经删除费用折扣结算的凭证了，想恢复记账，但是记录都是灰色的，客户询问需要什么操作。

2、用友财务软件发展前景

PE+销售跟单，跟踪方式：订单行号，供应期间能否合并？您好，存货档案设置供应期间，但如果行号不同也不合并。出库单模板怎么更改呢？您好，打开出库单右上角有个格式设置进入可以修改，或者点击业务导航中基础设置-单据设置-单据格式设置。你好，我们的存货属性设置的为虚拟件，为什么BOM中的供应类型为领用呢？您好，你指的是输入存货后自动带出的供应类型是领用吗？bom中供应类型可修改；用友U813.0在库质检出的不合格品。

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请问一下我已经把无形资产入账科目改成170205累计摊销科目了！为什么计提折旧时还是会挂在无形资产科目呢？您好，固定资产，设置选项，与账务系统页签，勾选按资产类别设置缺省科目之后再去生成凭证试下。你好，请问这个单怎么明明上月已经关闭了，还是挂着在产成本的？您好！看下2月份的产品投入产出汇总表的在产数据和完工数据。还有2月份的月末在产品处理表的在线盘点数量是不是有在产数量和2月份完工产品日报表的完工净产量是多少您好。

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