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客户咨询：采购发票生成凭证时录入科目后各分录不合并。***********张小姐指导客户设置采购科目、税金科目后，生成凭证能够自动带出科目并合并。填制凭证界面预览，为什么总是打印第一张凭具体的情况如下：填制凭证界面预览。

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科目的余额方向不对科目的余额方向不对,后台修改存货信息里面的最新成本，在存货核算里面的具体的情况如下：存货信息里面的最新成本，在存货核算里面的哪个操作之后才会反填到存货资料？不能现在没有用采购发票，还有什么方法能让自动带出最新成本吗？您好，存货里的最新成本是做完采购结算后反填的客户称想从应收账款转账到预收中，怎么操作？建议客户做一张红字应收单，红冲，再手工录入收款单走预收账款科目，客户接受。

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ufo利润表主营业务成本某一个下级科目发生取不到，什么原因？经沟通，发生与结转都在一个反向，一红一篮，取不到发生数，用户明白；成本核算具体的情况如下：你好，成本核算二月份用的是品种法，想在三月份更改为分批法，请问二月份录入的在制品在三月份时是如何处理的。二月份在制品是按存货录入的没有生产订单号，那三月份更改为分批法，这部分在制品是如何处理的亲，建议您等未完工的订单都完工计算完成本后再来切换成分批法。

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T+出纳具体的情况如下：银行取款  日记账里银行账户要做个支出。现金账户要做个收入 这就是两笔 单据生凭证的时候，就会有两个凭证了 这样的话就不对了吧那就可以在现金账号的日记账里添加银行账号。

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用友U811.0库存管理客户来电咨询控制材料出库单的数量的字段权限怎么控制？指导客户查询数据权限控制设置，客户找不到材料出库单，只找到了材料出库单列表，告诉客户直接都这个授权。客户明白未收货款情况下，销售退货具体的情况如下：未收货款情况下，销售退货，退的货是期初应收的货，怎么处理退货正常操作，然后做应收冲应收，进行冲销我用的畅捷通T+12.2是装在笔记本电脑具体的情况如下：我用的畅捷通T+12.2是装在笔记本电脑上。

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谁会T+12.2教教我，我需要师傅具体的情况如下：谁会T+12.2教教我，我需要师傅http://service.chanjet.com/hall/type。

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12.3标准版同一个账套复制成另外一个账套，存货输入助记码没反应具体的情况如下：同一个账套001复制成003账套，但是001账套做单据的时候默认是有助记码的，但是003输入助记码不可以。已经设置好了，栏目里面勾选就可以了更新补丁看下吧，这个没有额外设置的地方了而且助记码好像只能是一个助记码。那为什么另外一个的账套是没有问题的，这是为什么呢？并且这个输入助记码带不出存货的账套，存货档案里面是有助记码的。

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客户来电咨询，取消结账的时候，提示“非主管操作员，不能取消”？告知客户出现该提示，必须是帐套主管才可以操作。客户自己联系总公司处理。852总账客户来电咨询，怎么填制凭证时还要手工选择现金流量项目，怎么不能自动带出？告知客户要在项目目录中设置定义取数关系才可以。指导客户查看其设置了当660101科目为借方时，带现金流量项目07.建议客户做凭证，现金流量项目有自动带出来。后续客户测试了其他几个科目可以。

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特别说明：问题描述：网上报销的问题可以设置安装用友U871库存管理限额领料单上如何取消表体单元的冻结？点中该线条出现一把锁的标识，将该黑线移动到最左边即可。

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用友U810.0应收款管理1.发票是根据发货单生成的，发货单是9000，发票开了9000，实际要开票1000.另外的1000就通过其他应收单做了。后续发货了1000，又开票的1000，相当于多开了1000，但是这些业务很久了，现在都不知道是哪张应收单是哪笔发货单多开的，怎么办？2.应收单多做了这笔怎么办？1.其他应收单与发票没有直接关系，联查不到的。客户表示同笔发票和应收单会合并制单的。

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用友U810.1总账银行对账期初怎样录入？指导用户选择启用日期录入期初调整前余额，留下工号，有问题来电全年一次性奖金的个税的分摊如何设置您好，正在查看，请稍等！您好，具体计算步骤：1）确定适用税率和速算扣除数：当月应税工资>费用扣除额（基数），把当月内取得的全年一次性奖金，除以12个月，按其商数确定适用税率和速算扣除数。当月应税工资2）计算应纳税额：一次性奖金应纳税额=全年一次性奖金*适用税率-速算扣除数。

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特别说明：问题描述：填制凭证界面的科目名称都变成/了怎么回事？让用户点一下中文英文转换即可。s10.1　总账之前做了费用摊销，并已摊销完毕，现在又有摊销业务，并且与之前业务相同，是否可以接着计提？不能，建议再增加一个费用摊销。老师现在审计要的是入库明细和出库明细但是现在存货下的收发存汇总表的金额和采购入库单列表和销售出库单列表明细对不上，只有30多块钱的其他出库单您好！您可以通过存货核算的明细账或者流水账来导出。

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