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一、a6财务软件更改用户时间

登录没有反应具体的情况如下：登录没有界面出来看看后台运行里面是否有protel.exe程序运行，如果运行了说明后台应用程序比较多，结束一些没用的软件或者进程或者重启电脑，把自动启动的程序设置不自动启动试试1。

1、对通用会计软件的认识

查询供应商明细账和客户明细账反应慢具体的情况如下：查询供应商明细账和客户明细账反应慢那检查一下数据库是否有损坏。刚试了还是慢用我上面发的工具还原一下账表格式。数据不大，但帐套年份久，从2002年开始的。用账表格式还原工具参考正常帐套还原一下http://service.chanjet.com/tool/5754eef005e9056f27818b73说明数据量大嘛。

2、天宝财务软件使用

T3存货核算项目，不让加分类和目录啊具体的情况如下：T3存货核算项目，不让加分类和目录啊存货核算的项目，这里取得是存货分类和存货档案，要在基础设置里的存货分类和存货档案里增加，项目这里会自动显示.明白了，谢谢T+存货计量单位具体的情况如下：T+存货计量单位组无法选择，存货界面无显示出计量单位组?该如何解决？重启服务，清除缓存，重新登入一下试试。正常来说是不会有这种情况，可以更换下浏览器试试。一般显示的问题。

3、十大财务软件排行

你好，T6销售出库单表体如何进行折行显示具体的情况如下：你好，T6销售出库单表体如何进行折行显示，谢谢您好销售出库单默认是折行显示的。T1普及版的销售出库单中，给仓库操作员（具体的情况如下：T1普及版的销售出库单中，给仓库操作员（负责打印）设置哪几个权限，才能让他既看不到商品单价、金额，又能查看单据打印单据。维护中心-用户权限-选择用户所在用户组权限-授权-选择“其他”-查看金额权限去掉勾选项哦哦。

二、a6财务软件更改用户时间

您好，请问下，G6中，凭证套打只打印单数具体的情况如下：您好，请问下，G6中，凭证套打只打印单数页是有什么原因？不客气。嗯好的我试试谢谢自定义一个纸型，然后打印的时候选你自定义的这个纸型。打印的时候选择的A4有。

1、财务软件服务费多少年

老师们你们有没有票据通的操作流程或者演示具体的情况如下：老师们你们有没有票据通的操作流程或者演示课件？楼主可以参考楼上小伙伴给的一个建议，非常感谢楼上小伙伴们的积极回复大致就是咨询客户需求，然后制作打印模板，最后导入软件，设置针式打印机，测试打印。复杂就在于设置模板跟设置针式打印..这两点你要自己用软件跟打印机研究才会明白,加油吧。没有积分；额、谢谢你的提议你是伙伴？可以在支持网用积分提交问题，然后电话指导你。

2、记账软件app前十名

电脑坏了，重新下载T3，无法打开具体的情况如下：电脑坏了，重新下载T3，却无法打开，怎么操作？您好，请问是无法打开安装还是安装好了软件打不开，如果是软件打开不开，请检查一下服务是否正常启动结转上一年的账具体的情况如下：请问 2020年新记账，怎么结转2019年的啊？您好，T3年结流程如下：一.备份数据:1.用admin的身份登录系统管理；2.点击【账套】--【备份】，选择需要结转的账套进行备份；二。

3、会计表格软件

总账，多辅助核算明细账，用户修改定义显示项增加了项目，查询不出数据，如何处理？修改查询条件中的项目大类之后可以；客户咨询特殊单据记账，怎么记账的金额不是调拨单上的金额？客户是出库单是按个别计价指定的110多万，但是入库单上金额是手工填写的14000.客户表示自己再调一下，有问题再来电。

三、a6财务软件更改用户时间

***********，施先生，实施工具导入销售发票，发票号出现小数建议提交问题用友U811.0UFO利润表有个税金栏目没有按部门取到数公式修改按部门取数即可11。

1、acc990财务软件

客户咨询3月销售结账的时候提示还有发货单未审核,是否月结?告知客户不是必须审核的,点是即可.4月份的一笔付款，实际银行付钱是正确的，在系统中付款单少付了1毛钱，7月份升级11.0，启用出纳管理，现在要把这1毛钱补进去，但是不进入到出纳管理中去付钱，如何处理？录入1毛钱的付款单，审核，制单，生成借：应付账款，贷：费用科目，贷方就不进入银行存款、现金等科目客户来电找180号工程师。客户自定义的UFO报表设置函数公式后。

2、在线记账软件转让

10.1采购管理做采购订单自动带出的单价是不是取供应商存货价格表价格？指导客户在采购选项中查看，采购订单取价方式是取自供应商存货价格表价格；后续供应商存货价格修改过，之前采购订单上的单价是不会自动变的；若要修改可以变更修改。成本核对出现差异是在其他出库单上如何处理？建议打上最新的成本与存货系统补丁后测试。用友U8-10.1用户咨询库存模块2013年单据如果不审核，能否结转到2014年？咨询供应链工程师告知用户不行。

3、圆梦财务软件结转成本

客户询问销售发货单上的客户录错了，怎么办？告知客户直接做红字退货单，打上退补标志，然后再开红字退补销售发票。然后在直接手工做一张蓝字退补发票，选择正确客户即可，然后之前的蓝字发票还未做收款单，告知客户做了红字退补发票之后在做红票对冲即可。蓝字发票已经在应收制单，红字退补发票也在应收制单即可。11.0采购管理采购发票是否可以录入下年度的单据？告知客户可以的，将单据日期修改为2014年的日期就可以。

四、a6财务软件更改用户时间

用友U890期间损益转账生成的时候会计科目编码乱了，咨询为何？指导用户重新转账定义-期间损益设置本年利润科目之后再转账生成正常。客户来电咨询，收款单审核、制单后，发现凭证做错了，就在应收系统的凭证查询中将凭证删除了。

1、会计软件操作试题

用友U88.52版本客户来电称1.如何录入多家银行的银行存款的期初余额？2.如何录入其他应收款和其他应付款针对多家客户的期初余额？1.指导客户在银行存款科目下设二级科目，分别录入即可；2.告知客户先设好辅助核算，如果没有在应收应付中录入的话在期初余额界面双击打开，增行即可；客户表示明白；客户咨询：某存货的主计量单位为张，辅计量单位为立方米，录入生产订单时主、辅记录单位都是张。存货档案中设置的生产记录单位为张。

2、用友软件U8记账中

存货核算模块生成的凭证出错了，删除时系统报错说“此凭证不是存货核算模块生成的”请各位帮帮忙，看如何解决，谢谢！您好！请不要再重复提交问题，谢谢！您看凭证有没有特殊字符，如标点符号或空格，能改就改一下，如无法修改可能是数据问题，建议您通过isd提交问题。采购入库单，如果不想被看到价格，怎么设置？您好，您可以设置入库的字段级数据权限，让其不被查看。特别说明：问题描述：多辅助账与明细账，多辅助账和辅助账对账不平。

3、现代企业财务软件意义

特别说明：想要分期收款的业务如何做问题描述：可以直接做分期收款的业务如何批量增加固定资产原值您好，可以在批量变动界面选择变动类型为原值增加，然后选择卡片，可以批量调整原值。如果是想这个原值增加的变动单当期生效，在做批量变动前，请现在固定资产选项-折旧信息页签中勾选‘原值增减变动当期生效’。特别说明：问题描述：客户来电咨询，现在费用类科目没有具体设置二级、三级明细科目，都是作为一级科目设置的，每个科目都挂了部门核算。

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