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资产负债表不平具体的情况如下：试算是平衡的，但是资产负债表数据出来是不平的，怎么解决请参照以上回复排查就是这样资产负债表不平一般从以下几个方面检查：1.检查凭证是否都已经记账了，软件默认取凭证记账之后的数据；2.没有完成期末结转操作导致的，生成报表前需要期末结转操作，如：期间损益结转和制造费用结转；3.新增了一级科目但报表中没有设置此科目的取数公式。

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为什么我打印单据的时候一张纸打不完的情况具体的情况如下：为什么我打印单据的时候一张纸打不完的情况下，第二张不连续打出来呢可以的我们用的是得实的打印机，也可以吗必须在直接连接打印机的电脑上添加自定义纸型才可以上述条件符合，那么是打印机不支持自定义纸型的，可以尝试更新下驱动。针式打印机建议安装爱普森1600K打印机驱动更新驱动之后再重新按照上面步骤设置我的打印机里没有自定义纸型好的，首先。

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生成利润表的时候为什么录入关键字的时候具体的情况如下：生成利润表的时候为什么录入关键字的时候日期那里是灰色的而且显示15不能修改是怎么回事这样出来的利润表准确吗谢谢利润表是不需要日这个关键字的，利润表是反映某个月的利润情况。格式状态，设置关键字-勾选日这怎么调出来？在设置表头里面把日的字段调出来，就可以选择到了录入年月即可890总账客户来电咨询查询3月份的明细账与多辅助核算，发现预提费用的期初数据是49万。

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810.1总账做制造费用转到生产成本操作，现在制造费用有增加二级科目，没有转过去，如何处理？用户处现在使用自定义结转，指导重新定义公式再做转账生成即可。T1记账宝恢复数据具体的情况如下：T1记账宝恢复文件数据您好。

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重新装的系统软件，进入演示帐套都提示子系具体的情况如下：重新装的系统软件，进入演示帐套都提示子系统登录失败亲，重装软件之后需要重新注册的，然后看下计算机的系统日期格式是不是yyyy-MM-dd格式如果不是请更改。付款金额小于发票金额，系统如何做付款单？具体的情况如下：请问：已发票立账的情况下，付款金额小于发票金额，且这部分金额不需要再付款，系统如何做付款单？您好，打开付款单界面，表头可以填写折让金额用友U810。

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872，固定资产，上个月的卡片，累计折旧录错了，要调整，怎么办？指导客户做变动单-累计折旧调整，客户明白。s11.1销售管理月末结账怎么选择不到11月份？经沟通11月份对应的是否结账显示的是“是”告知客户那就是已经结账了。但客户称之前结账出现提示，点了否的。指导客户恢复结账再结账，出现的提示是确认已经执行完的销售订单是否关闭，点否，系统就会直接结账；后续再采购结账，库存结账，存货结账。

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T+普及升级T+标准具体的情况如下：T+普及购销存升级T+标准购销存，数据可以直接升级上去吧。客户有手机端这个需要注意哪些呢。可以直接升级。T+12.3是否支持T1升T+查询工具具体的情况如下：请问T+12。

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10.1固定资产客户来电咨询，卡片上的增值税如何调整？指导客户做增值税调整变动单。客户操作成功！出纳模块，银行日记账中过账和取消过账都是灰色的，为什么？科目指定了,没有结账。建议查看服务器情况。那边暂时没有人员，自行查看有问题来电，留工号预收款单具体的情况如下：你好，客户在销售订单里面做了定金，系统自动在收款单做了预收款单据。如何设置就不能让收款单自动生成了。

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t+取数问题具体的情况如下：资产负债表期末余额不平和科目余额表销项税额贷方余额有关吗，就差这个数如果实在找不到就用这个工具检查一下，使用工具前备份账套，工具在安装目录ProgramFiles(x86)\\Chanjet\\TPlus12000\\Appserver\\server\\Tool\\checkBug没有找到了吗如果你的报表的取数公式是2221，那么就是包含这个值的。

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ufo客户称资产负债表期末数不平，主要是‘应收票据’取数不对，多了300，如何处理？指导检查公式没问题，重新表页计算后正确左右平衡，解决；特别说明：问题描述：客户来电咨询：1、怎么做某个部门的利润表呢。

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客户来电咨询，1、什么情况下完工产品成本汇总表与完工产品成本明细表不一样？之前问过，但是忘记了2、完工成本明细表中是否可以调出仓库信息？***********胡女士1、检查服务记录，告知客户完工产品汇总表只显示有产量的记录，当出现生产订单没有产量但有金额的情况下就会出现完工产品汇总表与完工产品明细表不一致的情况。2、不能调出仓库信息，建议通过库存的出库单列表进行查询。10.1采购管理到货明细表要修改自定义项的名称。

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10.1采购管理在哪里可以看到未结算的入库单？沟通后客户称想查看未结算的金额，指导客户查看未完成业务明细表。通过PDA报工，在那儿可以看每个工人的工时数。我在‘上下岗列表’中点计算工时，让输入流转卡，可是我没启用流转卡报工，我是工序报工的。您好，请在ISD提交需求问题这是需求问题吗？按提示，这个算是需求问题您好请您稍等，正在为您联系相关工程师处理。谢谢！u11。

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890，总账，客户要做预收款的转账，从A转B。1.若A能过滤出来收款单，做应收冲应收。2.若没有收款单，做红蓝收款单据，转出户做红字收款单，转入做蓝字收款单，中转科目用相同不受控的科目，合并制单即可，客户明白。用友U890客户咨询如何做年结，使用的模块有总账、资产和UFO报表？告知客户上年数据全部结账后，用ADMIN登录系统管理做帐套输出备份，然后用帐套主管身份使用上年月末日期登录系统管理。

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