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你好，产品目录可以分几个等级，怎莫分具体的情况如下：你好，产品目录可以分几个等级，怎莫分您好，最多是5级，点击大类，点击向下分类即可T6打印凭证格式怎么调具体的情况如下：T6打印凭证格式怎么调您好。

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软件只用了核算模块，去年操作不小心启用了具体的情况如下：软件只用了核算模块，去年操作不小心启用了库存管理，然后关闭了，今年结转出现了库存管理这个模块，点核算管理提示购销存模块没有启用，比去年登陆后多了库存管理，现在怎么处理那只能到ua_account_sub中把库存对应的信息也删除删除了再有其他操作吗。

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应付明细账查询界面显示不正常具体的情况如下：应付明细账查询界面显示不正常先备份后打上软件对应的最新补丁包并对账套执行补丁脚本，再看下，若仍有问题的，下载工具还原下报表格式：https://service.chanjet.com/product/tool/detail。

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请问下这个格式太高啦，可不可以调下来点呢具体的情况如下：请问下这个格式太高啦，可不可以调下来点呢还有就是再问下，T3软件可不可以增加现金流量表，如果可以操作方式是什么，谢谢我调了，就是没有反应，是怎么一会事情呢这个东西说实话慢慢的试谁也不可能一次性调整好，慢慢调112364445，麻烦你可不可以把你设置好的格式数据给我下，谢谢，我的格式数据是这个是打印出来整理向上偏移吗，把上边距调大去预览里面调我调过了，没反应。

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为什么红字采购入库单已经记账了，但是做完具体的情况如下：为什么红字采购入库单已经记账了，但是做完期末处理以后，上面的金额发生变化，导致生成凭证后物资采购当月借贷不平红字采购入库单是否和蓝字入库单或者红字发票结算了。

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T1商贸宝批发零售版打印出来的单据格式问题具体的情况如下：你好以上是一张销售单单据，但是中间会打这样一点点，然后第三张又接着打。关闭掉再打开，或者更换基本样式看能不能打开，如果可以那么就是用户当前模板损坏了。打不开，请问还有什么办法吗？不是的，您可以看下关于T1的打印相关的文档进行了解：https://service.chanjet.com/wenku/doc/doclist/zoneid/4/cid/15。

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利润表取不上数怎么回事具体的情况如下：利润表取不上数怎么回事在社区内——产品线——产品更新——t3，找到您对应版本的补丁，下载后运行即可。怎么打补丁啊？打下您软件版本的最新补丁。您看下公式是不是有问题。都录入凭证了也记账了，资产负债表有数，利润表就是空白的都录入凭证了也记账了，资产负债表有数，利润表就是空白的亲，有凭证吗，凭证有记账吗？T3客户端连接不上服务器具体的情况如下：点击t3登陆提示进入以后，点击。。。

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T+12.1标准版，在生成凭证的时候提示具体的情况如下：T+12.1标准版，在生成凭证的时候提示了下图所示的问题。是因为什么呢？咋处理呢？可以使用合并规则进行生成。生成凭证选择的记录太多，重新选择记录，缩小过滤条件；T+备份问题具体的情况如下：你好，问一下，客户现在的账套数据库质疑了，用工具修复提示permissiondenied，有没有快速解决的办法，客户有个10月底的备份。

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10.1ufo报表为什么现金流量表的现金及现金等价物净增加额+期初现金及现金等价物余额不等于期末现金及现金等价物余额呢？客户的有一个支付的其它与经营活动有关的现金做了一个流入项。

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请问一下。T+12.0现在我要新建一个新具体的情况如下：请问一下。T+12.0现在我要新建一个新的账套，基础档案和老的账套基本一样，有没有工具可以直接导过来就好，不用重新整理基础档案？T+开始菜单下有工具箱同步工具。用户问销售出库单的打印模板中已经够了审核人但是看不到？自动布局后能看到，被别的项目盖住了。指导用户修改行高列宽sT+外币核算科目录入期初余额，是否会自己换算人民币。

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T+审核销货单具体的情况如下：现在销货单已经做到2020年5月，之前2019年的销货单还没有审核，但是好像审核不了我的意思是您点击下保存，保存后再点击下审核看下是否有什么提示这个单据日期是19年的肯定是保存的是要先审核后结账，您看下单据是否能保存，保存后再点击审核看下所以可能去年业务就没有结账然后现在想审核去年的销货单，点了没有反应不可以的，必须审核才可以销货单未审，业务可以结账么没有提示。

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872委外管理客户咨询一张期初的委外发票，金额错了，如何修改？委外期初已经记账，建议客户做红字的委外发票，再做正确的蓝字发票结算即可，客户明白。客户进行应收应收制单，制单人员是谁呢？告知客户应该是登陆人员，且制单人员，如果修改过，就是最后修改人员。s科迈远程的VPN，ping网络互通客户端进入提示没有打补丁应收余额1000，应付余额-1000，用具体的情况如下：应收余额1000，应付余额-1000，用应收冲应付。

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890存货核算客户来电咨询，采购入库单的暂估单价录入有误，如何修改？告知不需要修改，但是客户表示物资采购科目和总账对账不平，经检查，客户的红蓝字回冲单未制单，建议制单，客户明白。10.1，总账。

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如何处理这个问题具体的情况如下：aa做什么操作时有这个提示看看这个存货的批号是不是取消掉了872，应付，客户咨询本该A的应付，录入B的了，怎么生成两个都是贷方的凭证，一红一蓝的？指导客户在转账下做应付冲应付，可以生成这样的凭证。s811应付管理付款的金额供应商退回了，如何处理？请用户直接在付款单界面，点击收款单，输入收款单即可。固定资产4月份启用，无法结账，如何处理？沟通，4月份没有使用，建议取消启用。

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补料申请单报废类型选择其他，材料出库单参照不到工废和其他，要走库存的补料业务10.0存货核算客户咨询需要查询整个成本的核算，要有期初的数量、单价、金额，购入和出库、报损的出库数量、单价、金额的情况呢？期初、购入、销售出库的成本可以查询收发存汇总表，但是单独需要看保存的数量、单价和金额可以查询明细账中的明细情况，没有单据的报损成本表，客户同意。其他入库单需要0成本记账如何录入单价客户操作错误。

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存货核算，用户来电咨询期初数据要不要记账。需要记账。特别说明：问题描述：其他应收款-其他，希望设置客户+个人往来核算，可以么？不可以，但是可以变通实现，设置客户或个人+项目核算。s11.1总账客户咨询有一张凭证上面有银行科目，但是在银行日记账中却没有这条记录？指导客户查询凭证和查询日记账，客户称确实没有，指导客户作废原来的凭证，重新做一张凭证，客户明白请购单是否可以与齐套生单销售订单关联无关联1：10.0，总账。

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