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科目余额表本期发生借方和贷方不平？怎么快速找出问题具体的情况如下：科目余额表本期发生借方和贷方不平？怎么快速找出问题您好，本期发生不平一般考虑是数据异常，需要联系服务商提交问题分析处理1、如何修改表体内容的前后顺序录入把“具体的情况如下：1、如何修改表体内容的前后顺序录入把“项目大类名称”放在“项目名称”前面？2、如何修改表体内容格的宽度调整后点击保存，再打开是可以保存住的在单据中拖动调整好后，关闭了。

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合并制单分录排序具体的情况如下：您好，我们付款单合并制单，目前是，先显示全部借方，再显示全部贷方，能不能根据单据情况，借，贷，借，贷这样显示呢？谢谢抱歉，不能单独设置这种效果的。建立年度帐时出现以下提示具体的情况如下：建立年度帐时出现以下提示好的退出软件之后再使用这个工具，最好拿16年与999演示账套对比下。好的，还出现了以下提示也可以用降级升级工具先降级，再到系统管理升级，再建立年度帐。

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t3客户端选择服务器选择好直接闪退。具体的情况如下：t3客户端选择服务器选择好直接闪退。试了几次，中间还出现一次91和404报错。服务器和客户端安装都是什么环境啊。

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怎么样安装加密狗具体的情况如下：怎么样安装加密狗您好！注册加密狗要求使用IE8-IE10的32位浏览器，重新设置IE浏览器，包括安全级别最低，activeX控件设为允许，删除个性化设置，禁用弹出窗口阻止程序，把注册网站设置信任站点，然后重启浏览器在注册；具体可以参考服务社区-知识库中的文档：http://service.chanjet。

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固定资产折旧清单和分配表本月计提折旧额不具体的情况如下：固定资产折旧清单和分配表本月计提折旧额不一样该问题需要具体查看数据处理，请您在支持网上提交数据问题，由我们进一步查看具体数据处理当时进货到时候价格写错的但是商品已经具体的情况如下：当时进货到时候价格写错的但是商品已经卖出去了现在应该如何操作那么将该进货单及之后的出库单全部红冲，不要红冲并复制，红冲之后再手工重新录入正确的成本单价。

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客户价格本提取数据！按条件提取，第一次提具体的情况如下：客户价格本提取数据！按条件提取，第一次提取成功，第二次按同样条件提取，点确定后，就没反应了！为什么？timeout一般是由于数据库内存不足引起，你看一下服务器里T+数据库配置把内存放大一些是否好使，或者直接备份数据到其他电脑上提取一下看看。试过了！还是没用！提示这个错误换一台机器清下缓存试试看呢？我按一个客户提取，总共1200条每次提取500。

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那其他应收款收不回来了，做坏账处理，是直接做凭证，还是要怎么做？具体的情况如下：那其他应收款收不回来了，做坏账处理，是直接做凭证，还是要怎么做？最新问题中已统一回复其他应收做了费用单，确认作坏账处理时要怎么做。

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890应收应付1、做预付冲应付，但是没有付款单，为什么？2、应收的票据，背书给供应商之后，现在供应商退票了，如何处理？1、查看对应付款单已经做了核销操作，用户称做错了，指导取消核销，重新做预付冲应付。2、指导用户做退票处理。ssd异常补单设备需求统计表，如何将设备对应的自由项显示出来？维度扩展，添加维度实体存货自由项5，设置关联设备编码=存货编码，设置完成后客户说显示内容是true，与对应的存货自由项不符。

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客户咨询：自定义转账，生成的凭证，生成的有好几条重复的分录，怎么办？客户反馈这个科目是有辅助核算项的，是部门辅助核算，指导客户将公式内设置成按默认值取数。然后解决了，客户说自己先把其他的科目的公式也改一下试试。用户咨询销售发票界面点击存货没有内容。。。没有录入存货档案发货单收货信息带不到发票上去安装销售补丁测试T+12.1标准版中，一个客户有货位管理具体的情况如下：T+12.1标准版中，一个客户有货位管理。

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872库龄分析查询不到去年明细的单据？s872版本跨年分析需要打补丁才行，查看服务单号Case-14-02-0028574，相同问题已经派单处理。T+退货单的科目能不能设置成跟销货单一致，能不能具体的情况如下：T+退货单的科目能不能设置成跟销货单一致，能不能，如果能，怎么设置那就是在总账-科目设置-应收科目设置里修改为预收账款科目，这样的话无论是普通销售还是退货的都会走预收款这个科目了默认是应收。

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T+12.3标准版可以在工作圈下达请购单、采购订单吗？具体的情况如下：T+12.3标准版可以在工作圈下达请购单、采购订单吗？求指教，谢谢了。谢谢，期待你们的补丁。您好，工作圈下单还不能做采购类的单据。

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自定义帐表中金额是累积发生额还是期末余具体的情况如下：自定义帐表中金额是累积发生额还是期末余额？他是什么意思？谢谢为人民服务十点半了你们真评啊谢谢啊晚安是的，根据您查询条件统计。是不是我这边勾选上的金额谢谢用户咨询如何查询委托代销发货单没有开票的记录？告知在委托代销发货单列表中查看“未开票数量”，如果不为0，则表示有未开票情况。用友U8872成本管理客户来电称成本计算检查，出来的订单没有入库但是有在产品的成本。

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11.1存货核算其他出库单恢复记账处过滤不到？经沟通已做期末处理，全月平均计价方式还做了凭证，告知要把期末处理后生成的凭证上删除恢复期末处理，再恢复单据记账。客户来电咨询，怎么修改服务识别码密码？告知客户登录用友集团网站后，最下方点击产品注册与防伪查询，在打开的网页左侧点我要注册后，再点击识别码密码设置就可以修改密码了，客户按照说明操作后表示明白了。用友U810.1总账客户录入期初的时候提示要制定项目大类。

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供应链录入流程您好，采购模块一般是采购请购单、采购订单、采购到货单、采购入库单、采购发票、采购入库单与采购发票做结算，销售的话，一般是销售订单、销售发货单、销售出库单、销售发票；后续业务做完后，去存货核算做单据记账，记账后再去生成凭证，期末处理之后再去月末结账，这是基本的流程；您好，您的问题我们正在协调人员处理，请稍等！应付系统的凭证如何删除？您好，在应付模块-凭证处理-查询凭证下删除。

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