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打印时的实线改成虚线具体的情况如下：出库单打印的时候那些横竖的线（边框）能改成虚线吗，实线的话容易打坏了纸，（2）如何设置商品编码和商品名称自动折行（太长），谢谢！不客气看清了，谢谢！您好。

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T3工资具体的情况如下：T3工资新个税实施后按照T3最新补丁执行后。子女教育、继续教育、住房贷款利息或住房租金、老人赡养费。大病医疗这几项在工资项目中为其它项。我录入的时候 录入的数据是已经专项扣除之后还需纳入个税的金额吗？是亲采集到员工的专项扣除数据税务申报软件上导出要计税的金额导入工资里边吗建议亲将专项扣除的数据使用工作模块的数据接口导入T3后，再进行业务处理，如果是表格处理完的话。

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你好，同一台电脑可以安装两个版本的用友软具体的情况如下：你好，同一台电脑可以安装两个版本的用友软件么,用友通普及版10.3PLUS1和用友T3点击是就可以你好，请问这个情况要怎么解决？同一台电脑是不可安装两个t3软件的呢不可以客户来电要求派单，890，希望工程师上门调整出纳模块的进账单和支票的格式。客户称之前有工程师上门调整，但是没有调整好。

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用户的现金流量表和附表已经做好了，用户说还记得有一些其他的步骤需要做什么？带用户指定科目科目指定好录入凭证的时候就让录入流量，录入完流量报表取数即可用户明白。s删除帐套的时候，提示下标越界，怎么办？具体的情况如下：删除帐套的时候，提示下标越界，怎么办？请从下面两方面进行排查问题：1、在账套备份时，备份路径应选择本地磁盘，备份完后再拷贝到U盘里，不应直接备份到U盘里；2、在D盘新建个temp的空文件夹。

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T310.9普及版建立年度帐时截断字符具体的情况如下：T310.9普及版建立年度帐时截断字符串，安装补丁后，提示“检测公共组件portal.exe时未能通过”求解，谢谢这个报错请先备份账套。

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用户的账已经做到13年了，现在想修改12年的利润分配科目的期初怎么处理？让用户做帐套备份，输出的是.BAK.LST的文件然后反结账反记账13年和12年的帐套到12年期初的状态然后修改期初余额即可用户明白。T6客户端具体的情况如下：t6客户端开着系统不用大概1小时后经常出现这个界面，要强制退出重新登录甚至卡死的情况，服务器电脑正常打开T6小锁，里面有异常时间设置怎么设置呢？您可以在服务器电脑。

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服务器打开t3提示这个具体的情况如下：全电脑搜索都搜不到这个文件MSJET4x.dll您在其他电脑重新安装一下T3，看下会不会有这个组件。我搜过两台电脑也没有这个组件，百度搜索也搜不到您可以在其他电脑搜索一下有没有这个组件，拷贝过来，重新注册一下。注册过了一样您好，您备份好账套，下载【注册DLL组件】工具，注册一下，再登录看下。请帮我删除会计家园吧！太烦人了。谢谢！具体的情况如下：请帮我删除会计家园吧！太烦人了。

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工作流修改审核人后，审核提示没有使用该产品的权限提交支持网加密狗：预算管理授权有，但登录总是提示演示版。加密狗：预算管理授权有，但登录总是提示演示版。特别说明：问题描述：1.采购发票需要审核，但是在发票审核的界面过滤不到，如何处理？2.采购发票需要生成凭证，但是在生成凭证中选择不到。1.用户表示自己跟踪数据发现，这张发票有一个字段与其他的不同，但是确实没有做过什么操作，建议删除后重新生成发票，用户同意2。

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用友U890存货核算客户来电咨询期末除了生成的出库调整单没有生成凭证，有影响吗。收发存汇总表结存单价是什么？告诉客户有影响，总账这边有数据，但是收发存汇总表也会体现。是结存金额除以结存数量。客户明白客户来电咨询。

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客户咨询：采购发票由于存货缺陷扣款如何处理。建议客户录入应税劳务属性的扣款存货，参照生产采购发票后增加扣款存货录入负数量、金额扣款。s10.0存货管理客户来电咨询，在生成凭证中选择采购入库单报销，过滤不到单据？告知客户是不是本月记账的单据还没有结算，或者是本月结算的采购入库单还没有记账。并告知客户本月采购入库单记账和结算成本处理没有先后关系。用友U810.1库存管理1、上年的数据还没有都处理完。

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请问这个域名该怎么用呀？具体的情况如下：请问这个域名该怎么用呀？设置好域名后，再外网登录可以直接使用域名登录。查询现存量的时候勾选包括零数据，现存量为具体的情况如下：查询现存量的时候勾选包括零数据，现存量为0。不勾选包括零数据有现存量。同个仓库，这是什么原因？请把数据和问题提交到支持网上，让后台工程师帮您整理看一下我们就是经销商，客户数据量太大，而且很多档案都是这样，不止一个。不敢随便整理现存量，等下一堆问题。

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数字金额式在哪里设置具体的情况如下：数字金额式在哪里设置科目中可以设置账页格式。资产卡片增加方式选择购入，保存凭证时提示如下。具体的情况如下：单据设置里的凭证辅助项没有勾选必录。请问是什么原因，怎么解决？如果不涉及往来单位，那入账的科目就不能选择挂往来的科目，可以新增一个科目用于体现固定资产的应付款。如果没有往来单位怎么办？这个是因为使用的应付账款科目有挂辅助核算，卡片上没有录入往来单位，可以在生成凭证时。

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请二线工程师处理，谢谢；下午13:30后联系；用户说总账现在对账，提示：总账和明细账对账不平，不接受恢复记账，要求远程处理；王小姐***********。

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银行日记账新增后没有新增记录，什么原因？客户使用脚本从另一账套插入日记账数据导致，日记账有其他相关表，不建议如此操作。用友U810.1总账现金银行日记账怎么在账簿打印中打印不出来？告知用户应在出纳-账簿打印中打印，用户操作成功，问题解决。有一个用户登录用友U8后，鼠标指针一直转，很久才好，在其他电脑上登录也一样，其他用户没问题，以前发生过，重新建一个用户，有没有其他解决方式？您好，建议备份账套更新dp结尾的补丁哦。

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我要导入凭证，我有的信息都填入了，总提示我借方贷方不平衡，可是我的金额是平衡的，是我哪里有问题呢？您好！将借贷方金额这两列分别做下数据分列，分列成文本格式。分列？我这里不是分列吗，能不能给我看下样式呢？excel表菜单栏中有数据，点数据里面的分列，然后点开分列，在第三步选择文本格式。分列了也不行的，还是提示借贷方不平衡将凭证ID都修改成一样的，修改成与凭证号一致。您好！将凭证ID修改成一致的，可以改成与凭证号一致。

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用友U811.1总账为什么开账后没有将上年期末结转过来？指导用户重新结转即可，客户明白。出纳管理的支票和日记账的问题。。。。。。。。。请您看选项860质量管理客户来电咨询，来料报检可不可以分批检验？告知客户其版本没有该功能，最新版本11.0可以，销售管理设置选项勾选了销售生成出库单，现在我做完销售发货单审核完毕系统自动生成了销售出库单，现在我去审核销售出库单，审核失败提示请先生成销售出库单的上游单据，怎么处理您好。

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