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上个月采购一批货物暂估价格高了，做了应付具体的情况如下：上个月采购一批货物暂估价格高了，做了应付单，这个月发票到后，做付款单，实际价格不够冲上月暂估应付单，应如何处理，？谢谢付款单不能冲暂估应付单，应付单如果做多了。

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改了现金流量项目的这个科目，凭证点流量还是没反应具体的情况如下：改了现金流量项目的这个科目，凭证点流量还是没反应可以重新导入以为之前有全部科目删掉再修改重新导进去。这样有影响吗，我现金科目和银行科目也勾选了以下步骤，请重新操作自动生成现金流量表，操作如下：1、设置现金银行科目点击【基础设置】-【科目】，针对现金、银行科目勾选【现金科目】或【银行科目】；2、设置现金流量项目点击【基础设置】-【现金流量项目】。

2、常用的记账软件有哪些

T3软件，固定资产折旧清单在哪个菜单下具体的情况如下：T3软件，固定资产折旧清单在哪个菜单下如图：普及版没有固定资产模块T3财务普通版怎么启用2019年账套具体的情况如下：T3财务普通版怎么启用2019年账套如果是新建一个账套那么在系统管理中建立账套，注意会计期间选择2019年，即可新建一个新的账套。详细步骤可以参照此教程https://service.chanjet。

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T6v6.5销售管理，销售发票根据发货单生成会自动变成根据订单生成具体的情况如下：请问T6v6.5销售管理，销售发票根据发货单生成会自动变成根据订单生成是什么原因选项不会自动改变，建议您联系服务商提交数据，详细看下吧设置是根据发货单，但是有时会变成根据订单，已经排除人为去修改的情况销售选项中查看下设置的是根据订单还是发货单呢。

二、不用财务软件怎么打印账簿

系统利润自动结算，如果进货价没有录错。销售价格也没有录错的情况下，利润显示负值市什么原因呢？具体的情况如下：咨询一下，系统利润自动结算，如果进货价没有录错。销售价格也没有录错的情况下，利润显示负值市什么原因呢。

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870，做了采购发票之后，希望对发票使用账期管理，可以查询快到账期的发票进行付款，如何设置？在应付账龄分析里现在查到的是订单号，57062913，张先生，***********，请二线工程师回电处理，谢谢实际问题，其他应付单要做帐期管理。指导设置其他应付单的收付款协议。总帐中付款怎么做具体的情况如下：我寻了期初的应付款金额，后期付款的时候我做了付款结算单，做完之后，我还要怎么做呀？总帐中要怎么做。您好。

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T3标准版11.1客户端无法连接服务器访问具体的情况如下：网络都是正常的，PING计算机IP和名称都正常有多种情况都可能会影响客户端连接不到服务器端，具体的请参照社区中总结的解决方案排查和处理下：https://service.chanjet.com/school/zhishi/55bf0bd13ef640122237b045T3标准版10.8plus1,安装客户端具体的情况如下：T3标准版10.8plus1。

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催单：WO-14-03-00027302014-3-249:23:36联系人：胡先生联系电话：58737232地址:***。北京金道天成信息系统服务有限公司sd催单，uc通知王洪波sT+单据导出pdf导出不全，导出excel就可以全部导出具体的情况如下：T+单据导出pdf导出不全，导出excel就可以全部导出备份数据，更新软件最新补丁，清除浏览器缓存后重试872总账录入凭证时，使用管理费用，弹出录入部门界面。

三、不用财务软件怎么打印账簿

T+能否这月录入单据跨越生成凭证具体的情况如下：T+能否这月录入单据跨越生成凭证？结转有影响吗可以的，没有影响用户表示在总账余额表中，没有余额一列，咨询什么原因？带用户在查询结果界面点击还原按钮后正常。

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进行折旧方法调整的资产在调整当月就按调整后的折旧方法计提折旧。进行折旧方法调整的资产在调整当月就按调整后的折旧方法计提折旧。10.1采购管理客户咨询，采购代管挂账确认单A：10个，采购代管挂账确认单B：15个；参照代管挂账确认单B开具采购发票：10个，后续将发票和确认单A结算；再去采购发票参照界面中，如果是否显示已结算的入库单选择为是时，过滤不到确认单A的数量，为什么？告知客户因为对代管挂账确认单和发票是交叉结算。

2、工地记账软件哪个好用

890委外管理客户来电咨询委外模块中红字的材料出库单是否可以不核销？可以，客户明白。sT+填制凭证保存时提示字段docordernum不允许重复具体的情况如下：T+填制凭证保存时提示字段docordernum不允许重复从截图上看，需要查看具体数据处理，请您联系您的代理商在支持网上提交数据问题，由我们进一步查看具体数据处理用友U811.0采购比价审批单参照询价计划单生成的时候提示供应商报价单未审核。

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客户来电咨询：有一张单据余额为0，但是核销界面可以过滤，可以核销并且核销完查看余额是负数？建议客户提交二线查看数据有问题，客户称不能远程，建议联系之前帮忙修改过后台数据的代理工程师客户咨询：采购订单表体存货相同的如何合并显示对应的数量。显示格式-合并显示-合并依据选择存货编码、数量取值选择汇总-保存设置-确定11.1，应付，提示供应商被锁定了，怎么办？指导客户保留提示，去服务器清除单据锁定，客户操作完，再去应付。

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采购里有暂估业务，一般记账时用采购入库单具体的情况如下：采购里有暂估业务，一般记账时用采购入库单立账还有采购发票立账，这两种有什么区别，是怎样的业务流程暂估包括单到回冲和单到补差。T+支持2种。在企业日常业务里。

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用友U8-11.0采购管理客户来电说软件能不能控制到，做了询价就一定要先做完询价再去做订单，没有做询价就可以直接参照请购单多订单？告知软件目前没有控制到。890采购管理客户称收到一张增值税普通发票，由于税额不抵扣，但是税额要体现成本，如何操作？告知客户做采购普通发票，税率录入0，税额部分也作为入库成本增加在无税金额中，客户明白。工程师来电咨询临时软加密授权的问题；建议使用工程师识别码拨打01062485766咨询。

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要弃审某张发货单，提示”已经在库存系统生成出库单，不可以弃审”。经检查，没有生成的出库单，怎么回事？您好，请使用账套主管登录，发货单整单关联，全选，点击确定，查看是否有销售出库单；查看过，没有任何关联单据您好，若是账套主管将发货单整单关联全选没有任何单据的话，建议去服务器检查一下，若服务器也是如此，重启服务器，若还是无单据，建议您可在isd上提交问题，由工程师帮您查看，谢谢！特别说明：采购单据单价金额计算不对。

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用友U890总账怎样批量输出所有凭证列表？14：00回电指导用户在查询凭证中选择需要输出的范围后，双击打开一张凭证，点击输出，问题解决用户应收汇兑损益的金额不对，咨询原因？总账外币余额为0，本币-1200多；而应收原币余额6000多，本币和总账一致；建议查询业务明细账和总账核对，用户表示先自行查询。10.1存货管理1.客户来电咨询存货核算应付的期初能修改吗？2.销售管理中有一张发货单不想开票了，怎么办呢？1。

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