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用admin登录系统管理账套用户名都具体的情况如下：用admin登录系统管理账套用户名都是灰的试过服务器输127.0.0.1可是不管用请问这是怎么回事都要对应，然后重启电脑再去操作改为正确的计算机名称后问题还存在进入注册表路径HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\UfSoft\\WF\\V8.520\\login看里面所有模块的server值是否为对应电脑的计算机名称你好，T311.1版本。

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恢复备份了，帐套就是以前的了，想用现在的帐套。但是客户称是帮朋友问的，但无法提供服务识别码，也不知道公司地址，称是帮别人问的。13：15回拨占线建议让其朋友用服务识别码和密码从新拨打电话。13391929335肖先生T+为什么进到报表就死机，还有凭证打印预览的时候也死机，什么情况？具体的情况如下：T+为什么进到报表就死机，系统模板也一样，还有凭证打印预览的时候也死机，什么情况？亲，您这个问题，请您备份数据。

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ufo,资产负债表3月计算出来的数据不正确，往来科目取数不正确，2月报表是正常的，本客户端之前重装过。用户客户端重装之后，没有安装补丁，让用户到其他客户端计算报表，看是否有问题。15:58回电用户，用户表示自己安装好补丁之后，重新计算，数据正确，问题解决。财务报表日期怎么改具体的情况如下：你好这个日期显示1/20如何更改日期[570625c6e657f1fd0c7474f2。

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凭证报错具体的情况如下：T3凭证保存的时候 提示“由于上述原因凭证未保存，请稍后再试”您好，这个报错一般是由于数据库有一致性错误导致的，请下载工具修复一下https://sto.chanapp.chanjet。

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凭证打印设置具体的情况如下：请问：你们有远程服务吗？T6帐套里凭证打印模版设置需要帮助。先确定一下您有没有服务商，一般就是卖给您软件的服务商，如果您没有服务商，并且能接受服务商给您服务的时候收取一定费用的话您可以将您的联系方式，公司地址，加密锁号，发到我的个人邮箱：sunypb[000000000000000000445151,chanjet].com，我这边帮您做派单处理。软件服务商怎么查？软件服务商怎么查？您好。

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T+打印具体的情况如下：打印有几页的，表头表尾想空开一点，是怎么设置呢？这里是默认的控制，目前还无法单独设置上页表尾和下页表头的间距，目前只能是调整上边距，但是所有页的上边距都会统一改变的客户来电称：要修改退货单上的单价，而该退货单已经审核了，应该怎样操作？指导客户打开该退货单，点击变更，填写正确的单价即可。sT3标准版，外网能够访问内部的服务器不，具体的情况如下：T3标准版，外网能够访问内部的服务器不。

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客户来电咨询：查看库存管理的现存量时，查看该数量为负数，与到货拒收单的数量相等。应该怎样处理？指导客户打开库管理--点击其他业务处理下的整理现存量后，数量消失正常。问题解决。10.1，总账，客户查询现金流量表明细账。

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872应收款管理为什么应收票据生成凭证上科目都为空？告知需要在基本科目设置中设置应收科目和银行承兑科目，并对应科目都必须是应收受控科目。特别说明：问题描述：采购时效统计表想要将到货单制单日期设置为过滤条件？需要跟踪，确认该字段的数据源取值在填制销货单时，为什么有一些文本框，录完具体的情况如下：在填制销货单时，为什么有一些文本框，录完文字，直接打回车到另一个地方，有些输入内容，为什么直接打回车不得。应该是可以的。这样。

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890销售管理销售统计表中某张发票有折扣，但是查看对应的发票并未显示折扣额？指导客户根据发票号过滤销售统计表，折扣额是空的，告知客户可能是分组导致的，建议客户根据在分组条件中在勾选发票号，查看是由于另一张销售发票又折扣引起的，销售发票对应的订单有折扣额，报价不含税，是由于报价和不含税单价不一致产生了折扣额，只要发票上的金额、价税合计是正确的就不影响应收账款，而且也不影响毛利的计算。10。

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用友U890应收款管理客户咨询销售发票生成凭证带出科目哪里设置？带客户去应收款管理-初始设置打开后设置科目即可，客户称明白了，问题解决T+12.3里面销售流程设置是合并。

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T+的付款单保存提示没有核销明细具体的情况如下：付款单只能保存成预付款？怎么才能有核销明细？您好，没有核销明细，只能自动保存为预付款单。先不要点击保存，点击选单，选择核销的应付单据（比如进货单），然后点击分摊，保存，才能核销应付单据。用友t+11.5升级到12.0后现在有两具体的情况如下：用友t+11.5升级到12.0后现在有两个很严重的问题：1。

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请二线老师回电。***********高女士***********打开UFO报表报错提示：应用程序错误0X77C17EA2制定引用的0X1B3253AC内存该内存不能为WRITTEN.用户360隔离区没有ufow.exe，从其他电脑拷贝该文件，然后退出360后运行，10:45回电,问题解决；s请教老师，我有一笔已付款转做营业外收入，应该怎么操作呢？您好，要生成借：预付红字，贷：收入吗。

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