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t1服装鞋帽普及版11.5，往来单位的应具体的情况如下：t1服装鞋帽普及版11.5，往来单位的应收应付在哪里查询？？？点应收应付统计就提示普及版没有此功能升级到标准版您好，如图信息中心～钱流往来信息下面更新以后不是在最上面菜单中找了。

3、财务软件如何录入账期

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二、用友财务软件教程13

T6新打印设置了自动换行显示没有调整大小具体的情况如下：T6新打印设置了自动换行，预览之后高度没有自动调整，导致显示不完全，如何处理？在刚才的折行设置上有高度选项，选择true。再看下。没用，折行是折行了。

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T1年结提示会计期名已存在，不能结存具体的情况如下：T1年结提示会计期名已存在，不能结存手工输入2016。没有16，只有15，其他的都是灰色的您好，您把年结期间修改为2016年即可。T3服务被杀毒软件彻底删除了如何恢具体的情况如下：T3服务被杀毒软件彻底删除了如何恢复呢建议使用T3重建服务的工具，从服务社区可以下载。谢了你用我那个工具，服务写进去了。

2、金蝶财务软件备份教程

多栏账打印时，提示错误“13”，哪位老师具体的情况如下：多栏账打印时，提示错误“13”，哪位老师帮助解答一下，多谢！请参照楼上回复的检查检查一下计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等，如果有特殊字符请修改为纯英文名称，修改完计算机名称重启电脑再登录；还有检查系统日期格式是否符合下面的要求：短日期格式：yyyy-MM-dd，长日期格式：yyyy'年'M'月'd'日'。（检查方法：点击”开始菜单“-”控制面板“。

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应收模块，怎么做应收冲应付？............应收模块-转账-应收冲应付中过滤记录，录入转账金额后确定，并制单。特别说明：问题描述：下级科目时科目编码不能超过15位安装总账最新的补丁材料出库单生成凭证，怎么设置存货科目和存具体的情况如下：材料出库单生成凭证，怎么设置存货科目和存货对应科目在总账中的科目设置中进行设置，存货科目设置成原材料，存货对方科目可以设置成生成成本T+11.6具体的情况如下：T+11。

三、用友财务软件教程13

用友U870总账咨询只有总账是否可以将excel格式的现金和银行发生的流水账导入到系统里面告知无法导入T+毛利表具体的情况如下：这里的总成本：包含了那些单据的？2。

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单品满赠具体的情况如下：请问我设置了单品满赠的促销方案，那么在pos端他会是怎么显示的呢，会出现赠品的界面吗？是的请问是在下面的地方加几行吗？在录入满足条件的存货时，会加几行出来，这几行就是赠的存货，价格是零。客户咨询一笔业务发货119，但是由于损耗，客户确认的数量为118，如何处理？问题描述：翟先生:021-61009528-202建议客户生成发票时做两次参照，一条记录为118，另外一条为1，金额为0.1。

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T+登录界面提示备份失败具体的情况如下：备份数据，使用工具检查修复下数据：数据库修复助手业务与仓库分开业务流程，有什么区别具体的情况如下：业务与仓库分开 区别，如图。您好，这个只是默认的设置。即使您选择第二个作为默认流程，仍然可以先做销货单生成销售出库单。我问的是分开流程里的那个两个合并流程的话，不需要做销售出库单，不存在货票不同期的情况，销货单做完，确认应收，也减少库存。分开流程的话。

3、音乐软件的会计核算

咨询如何核对现金流量表数据是否正确？告知和总账下现金流量统计表核对。T3升级T+12.3后固定资产默认启用日期是升级当天具体的情况如下：T3升级T+12.3后固定资产默认启用日期是升级当天目前支持的将卡片升级为期初卡片，模块启用的日期的话是默认为使用当天的。T+12.3个别计价商品销售出库单必须按照采购入库单号数量出库？？？而且必须分单录入？？具体的情况如下：T+12。

四、用友财务软件教程13

库存：库龄分析如何设置库龄区间等指导用户设置库龄区间，告知库龄非批次管理的存货是按照倒挤法计算货龄，即将蓝字入库单按入库日期倒序排序，将结存数量按照先进先出在入库单中分配用友U872固定资产购买旧的固定资产。

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T+怎么设置浏览器能一次打开多个账套呢具体的情况如下：T+怎么设置浏览器能一次打开多个账套呢IE新增页签的打开方式决定。那为啥有的电脑可以呢，应该是IE哪个地方的设置不支持。需要安装多个版本的浏览器处理。用友U871采购管理客户来电咨询去年的采购入库单没有结算，但是客户应付账款是对的？指导客户查询采购入库单联查，确实是部分结算了。查询采购发票没有未结算的。告诉客户这样很难查询。建议客户开0金额发票处理。在结算剩下的。

2、会计软件分类垃圾桶

到货单参照多张订单，先保存为草稿，后面订单有修改过，拿草稿出来保存提示订单已关闭或修改不能保存，是不是这张草稿就不能用了，要重新参照您好，请稍等您好，若您修改过了，您需要重新做。客户咨询：新增了审批节点，提示有相同名称的审批节点。指导客户修改审批节点的名字为不同的名字，问题解决。11.0应付管理采购发票在审核界面过滤不出来，是怎么回事？告知客户要在采购发票审核界面审核，再在凭证处理下去生成凭证即可。

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用友U8.90版本，销售管理，发货单列表和销售统计表的数量对不上，发货单列表是1789，销售统计表是1658？查询发货单是有未开票的数量，统计表的数量加上未开票的数量正好等于发货单列表的数量，解决。用友U810.1采购管理13年12月的采购发票做错了，修改不了，如何操作？以前月份单据不能修改。客户不想再财务管理中操作，希望在采购管理中操作完成。古建议客户做一张红字的采购发票，将红蓝采购发票进行结算。

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