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怎么查看应收款明细具体的情况如下：怎么查看应收款明细息中心-钱流信息-单位应收应付查询，找到对应单位，点相关统计里的应收明细账10.8版本老板通怎么使用具体的情况如下：10.8版本老板通怎么使用亲。

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年度结转具体的情况如下：上年提取盈余公积提错了，已经结转了，还做下年度的账了，怎么办  现在改了正确的，但是年度结转了，2020年的账也做导致上年度结转的数字不一样怎么办重新结转一下，然后把这个这个账套的数据导出来，导进重新结转的账套里面您好，重新做2020年度总账年结，上年度修改后的数据会覆盖2020年度期初，您也可以手动修改2020年度期初，不影响2020年度凭证。

2、9355记账软件

T3凭证修改具体的情况如下：t3做凭证时期间选错了，本来是11月的凭证，登录时忘了改时间12月登录进去了，凭证上边默认的时间变成12月了，怎样把这个时间改成11月呢，不能直接改，有没有什么好的办法可以不用删除凭证然后修改时间呢，谢谢您是什么版本的T3呢您好不是出纳模块，是会计录上去的凭证您好，您是否是出纳模块制单生成的凭证呢，这种情况是不能跨月修改制单日期的，需要到出纳中找到相应的日记账点击操作-删除凭证。

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表Person的列cPersonName具体的情况如下：表Person的列cPersonName在哪？就是请问你哪找出啊我知道数据库啊这个是数据库表字段，需要到数据库中找是从哪找出cPersonName。我找不到不明白您要找出什么？发什么顺序。找到该年度的账套然后哪找出，能发下顺序吗您好！这个列是职员名称，谢谢！科目负数是做负数科目（红字体现），还是做具体的情况如下：科目负数是做负数科目（红字体现）。

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T3单据字段设置必录项具体的情况如下：T3单据字段设置必录项单据设计里没看到此功能，请问可以做到吗？T3没有设置必录的功能，T+里才有这个功能T310.8p2升级到T311具体的情况如下：T310.8p2升级到T311。

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T3核算表格具体的情况如下：入库单表头画圈的怎么去掉，谢谢！您好，可以在单据设计中将不要显示的列设置成不显示t3普及版有非营利机构制度吗具体的情况如下：t3普及版有非营利机构制度吗可以预支吗刚刚确认了一下，没有。稍等一下T1工贸宝在呢下载？具体的情况如下：T1工贸宝在呢下载？您好，请在下列页面右边选择产品下载：http://service.chanjet.com/chanjet/T1在服务社区-更多-产品线。

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T+采购需求分析计算问题具体的情况如下：计算的时候我只想要对本bom单上需求的材料进行分析，如需求的材料中有半成品也有bom的，不要展开去分析下一级的原料不会考虑，会根据BOM清单上的版本号提取的。逐级考虑的情况下，bom单的版本号成品和半成品不一致会不会考虑进去？目前系统会逐级考虑的。

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客户来电咨询，做累计折旧调整的变动单，变动后累计折旧应该怎么填写？s告知客户填写正确的累计折旧，不包含本月的累计折旧，客户表示明白了。客户表示之前的变动单做错了，要怎么删除？告知客户先将凭证删除，然后再到变动单管理中，将做错的变动单选中点删除，客户按照说明操作，问题解决。s固定资产：反月结：eof、bof；经提交问题；用友U810.1固定资产客户来电咨询：固定资产卡片增加生成的凭证日期不对，如何可以修改。

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薪资，如果人员部门发生变化，那查询之前月份数据的时候工资在新部门还是老部门老部门；为什么不能结转销售成本具体的情况如下：结转销售成本时显示无单据，但是我凭证里面没有结转T+普及版。

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招待用的商品、原材料怎么做单子？具体的情况如下：招待用的商品、原材料怎么做单子？在系统管理—生成凭证—科目设置中设置。销货单的科目怎么设置成应收账款和主营业务收入？主营业务成本结转销售成本怎么科目设置？非正常采购或非正常销售的都用其他出入库单。都什么情况下用到其他出库单和其他入库单？还是按您说的做其他出库单吧也可以。可不可以正常做销售单（赠送）现在是招待用品要出库吗。

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请二线工程师回电!用友U8-6.1UFO报表客户来电咨询在打开UFO报表之后，报表界面异常退出。经确认客户从上月底开始出现这种现象，身边同事的电脑是可以使用的。大仓纸业商事（上海）有限公司顾女士***********-118***********1、检查发现客户端没有问题，客户使用的账号问题，更换帐号登陆后UFO报表正常10.1应付客户来电咨询，1、应付单核销，有两个原币金额163500和154750。

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T+销货单上的折扣是怎么带出来的？具体的情况如下：T+销货单上的折扣是怎么带出来的？怎么有些是空的有些又是100%，怎么设置默认100%不用再手工填了的？最后一行重新做下看看，看能否找到原因。报价是空的没带出来，怎么有些报价为空的又带出来了呢？将报价字段显示出来看看，折扣是除以报价来计算的。特别说明：10.0销售管理问题描述：客户咨询1月份某张销售发票做错了，1月份已经结账，如何修改？指导客户做红字退补销售发票。

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用户说采购发票现付之后，应付中审核，对现结制单，贷方用现金科目就提示：不能使用非受控系统科目？弃审和弃现重新操作；16日8:30后联系；04343321369刘小姐单据自定义字符录入数据。

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用户的想生成借应付贷其他应付的凭证，这两个都是受控科目。让用户录入一个应付单在录入一个付款单，然后合并制单，之前错误的单据弃审删除即可用户明白s特别说明：问题描述：留言人姓名：冯利民联系电话：***********电子邮件：380629661QQ.COM公司名称：湖南三和食品有限公司留言主题：产成品退库用友U8版本：用友U8V11。

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890，基础档案，客户问怎么在管理费用下增加二级？客户以前增加过这个科目的二级，指导客户在会计科目那，找到管理费用，点增加，录入编码和名称即可，客户明白。s采购手工结算提示：扣税类别不同，怎么回事？告知只是提示，可以点“是”，继续进行结算。用友U810.1在账簿打印100201这个银行下级科目，选的是账本打印，但是11月预览显示不完全，直接打印也打不完，都只能打到11月15号的凭证，后面的凭证打印不了。

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851存货管理销售发票的凭证删除后下个月还可以生成凭证么？告知客户可以。对于京东这种先付款后收到发票的情况，入库单、付款单与收到发票的金额不相符，多付的款项存在了京东账户，这种如何处理您好，多付的款项就留在账上，相当月预付处理，后续可以再和发票核销。11.0销售管理客户咨询，销售订单的BOM指定为什么同一个产品会对应2个版本？无法和客户同步，客户表示自己检查一下。

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