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810.1应收管理1.字应收单，如何和蓝字单据对冲？2.发票核算成本，但是发票时间开错了，要退票如何处理？1.指导客户做红票对冲。2.做红字退补发票，和蓝字退货发票来处理。sT+采购单可以增加供应商，和材料名称吗具体的情况如下：销售单可以增加客户吗楼上大神说的对可以的，点击客户，打开往来界面点击新增就可以了采购入库问题具体的情况如下：请问这个怎么解决？建议联系您的经销商帮您远程查看一下数据。

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特别说明：8.72总账问题描述：客户咨询填制凭证时，借：银行存款A，贷：银行存款B，不提示录入现金流量项目；而转账和业务放在一起做则会提示录入现金流量，怎么回事？告知客户这是正常现象，银行间内部转账不用填现金流量的，而转账和业务放在一起做则会提示录入现金流量项目。T+12.2打了最新补丁微信退款失败，能正常收款。具体的情况如下：T+12.2打了最新补丁微信退款失败，能正常收款。零售数据中心有数据，有零售出库单。

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10.0UFO客户来电咨询，1、现金流量表的公式如何设置？2、年结如何操作？1、经沟通客户使用的是房地产对应的现金流量表，其金额想取累计数，指导客户设置公式如：LJXJLL("月","01","流入",,,,,,,,。

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10.1采购管理之前的采购入库单做错了，做了红字的还有正确的蓝字，怎么冲掉？指导客户做手工结算，将错误的红蓝入库单选出来，结算即可。T+使用了批次管理，自动生成的批号，但是做销售单的时候提示记录已删除，不允许此操作具体的情况如下：T+12.0专业版使用了批次管理，自动生成的批号，但是做销售单的时候提示记录已删除，不允许此操作，查询批次现存量里又有显示，打过最新补丁，在这之前使用12.0工具整理过现存量。

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T+普及版和T1比的亮点是什么具体的情况如下：T+普及版和T1比的亮点是什么这个您可以联系渠道经理看有没有。用友U811.1总账期初余额录入后对账不平，如何处理?沟通后客户表示没有什么问题了。用友U8V10.0应付款管理客户来电咨询自己公司开了一张银行承兑汇票，出票人是自己，出款人是客户，后续如何生成凭证？指导客户票据生成付款单，付款单审核后去制单处理生成凭证即可，客户表示明白。10.0销售管理本月还未结账。

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付款单审批如何设置来源单据是费用单以及进具体的情况如下：付款单审批如何设置来源单据是费用单以及进货单生成的付款单不需要走审批流？付款单审批流设置中有个来源单据。你看看用这个条件去设置，开始到结束，现在软件中审批流控制条件还没有这么精细，实现不了890库存管理采购入库单表体有一个自定义项，叫实发数量，想设置成没有小数，有3位隔点的数字是否可以，比如4，000？建议客户选择文本格式的自定义项。

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u10.1库存管理客户咨询采购入库单和销售出库单使用了表体自定义项，现在采购入库单列表，销售出库单列表以及出入库流水账是否可以看到自定义对应的值？告知客户可以，带客户去采购入库单列表。

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特别说明：问题描述：现在做红字的收入，现金流量项目该如何选择？请客户现金银行科目为借方红字，现金流量项目和之前蓝字的项目保持一致。客户来电咨询：发票删除不了？指导客户检查了后续处理都取消了，是之前月份的发票，但是没有结账，其他发票都正常，就这2张这样，客户没有采购管理模块，建议做红票，红票对冲。客户同意用户咨询凭证已经做好了，接下来要做什么？一般要审核凭证、记账等后续操作，指导用户增加操作员、设置凭证审核权限。

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老师您好！ufo自定义报表b，b表单元格取数于a表，关联设置为…D:\\\\a.rep\\？a100...之类的。由于b报表很多单元格都得取a表单元格的值，如？a101、？a102。发现只能一个个修订，能否设为相对引用一样，自动变？你好，公式设置时，单元格前面加？符号，表示相对引用。同一表里可以。他表取数时这个关联公式里似乎不可以，是设置有问题吗？这种公式都是一样的，没有特殊的设置。稍等下。

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用友U810.1总账TR101套打纸打印凭证时,从第6张纸开始往下窜,怎么处理?指导用户调整纸张高度多币种核算启用，如果不是在年初，会有什么影响吗您好！若启用多币种核算，后续查询报表的界面与启用之前的可能会有些差异，但是对数据没有影响。但一旦启用多币种核算，后续则无法取消。你好，用友U815的我前几天刚刚注册完，那时候许可管理里面是正常可以使用的，今天怎么提示证书云端校验不通过啊？我早上重新注册过了，还是不行啊您好。

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