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T3用友通标准版10.8plus1。支持具体的情况如下：T3用友通标准版10.8plus1。支持Windows7,64位系统吗？不客气。哦谢谢T310.8plus2版本或者T310。

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T加2017年从1月后未使用。可以年结到2018年基础数据，不结转期初数吗具体的情况如下：有个账套2017年从1月后未使用。可以年结到2018年基础数据，不结转期初数吗可以直接做月末结账到2018年。有期初可以结转到2018现金流量表中的月末余额是什么意思？期初具体的情况如下：现金流量表中的月末余额是什么意思？期初余额可以录入现金流量期初吗？您可以将资产负债表中货币资金的期初余额公式复制到现金流量表中就可以。

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T+收付款单业务类型具体的情况如下：T+12.3收付款单业务类型有个直接收款和直接付款 这个什么时候用；可不可以删掉直接收款直接付款的业务类型主要是用于手工核销，这个是预制的不能删除，具体的应用可参照文档说明：https://service.chanjet.com/wenku/doc/doccon。

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打开卡片管理后，固定资产下面其他的菜单自具体的情况如下：打开卡片管理后，固定资产下面其他的菜单自动不显示出来？重启一下服务再看看单独启用的，没有做凭证7月是否生成过凭证？没有显示就在处理下边用6月份登录找不到恢复结账的菜单点击确定，反结账就是要用6月去结。6月份登录提示最新日期是7月份，不能处理用6月日期去登录固定资产模块。你好，点恢复月末结账，没反应，问下6月份已经结账了。

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手工指定没办法负库存销售?具体的情况如下：手工指定没办法负库存销售?是的，不可以的。只有加权移动平均才可以不能出纳一笔体现。是否要分别在现金，和银行。具体的情况如下：出纳一笔体现。是否要分别在现金，和银行。填写2次。

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用友T3出现如图错误如何处理具体的情况如下：用友T3出现如图错误如何处理这个问题我遇到过。找一台和你电脑上安装一样的软件版本，把缺少的文件拷过来，放在指定的路径下面，保准好。您好请参考文档排查处理https://service.chanjet.com/school/zhishi/5564173099984aef288b4660客户端连接不上服务器具体的情况如下：客户端连接不上服务器您好。

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客服新年好。由于国家在对增值税的科目有了具体的情况如下：客服新年好。由于国家在对增值税的科目有了新的文件，请问我在2017年新建新年度帐修改科目会否影响2016以前数据，例如1，以前我应交税金的，也在改为应交税费，这样改2016年以前的帐会不会也会改为应交税费；例如2，如我应交所得税科目代码原来是22104，现在能否改为22110？年度账结转以后再修改，可以修改，不影响2016年度。

3、会计软件应用流程包括

存货核算单到补差，结转的时候提示有单据未生成凭证查看存货明细账，提交问题查看890，应付，客户咨询供应商也是客户，也有买自己的东西，最后付款时只付给供应商差额，这种情况怎么办？客户已录入应付单，建议录入红字的应付单，如应付单100，该付的差额为20，就录入红字的应付单80，做红票对冲还剩20的余额即可。或者录入应收单，在应收冲应付，客户明白。资产负债表应交税费QC公式问题具体的情况如下：（1）T+12。

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凭证上没有现金或银行科目，被出纳签字了，如何取消签字？将凭证上的科目指定科目后，再出纳中取消签字后，将指定科目取消；用户咨询应收模块如何取消核销？指导用户到其他处理，取消操作中，操作类型选择核销，过滤记录取消即可。

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872，固定资产，客户咨询上个月计提折旧配置在固定资产生成的，结账了，恢复记账前账套了，怎么删除凭证?指导客户在固定资产凭证查询里删除凭证，然后重新生成即可。s请二线回电，谢谢！特别说明：10.0出口管理问题描述：客户咨询出口订单弃审不了，怎么回事？之前遇到过该问题，客户要求二线处理。联系方式：朱先生***********。

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用户要求催单：客户来电非常着急，称派单后一致没有人联系，希望今天即2014-01-20一定要电话联系确定今天即2014-01-20是否能上门。联系人：***********-108/***********张先生单位名称：上海郡是通虹纤维有限公司联系地址:***。工作单号：WO-14-01-0003818已触发催单请求。收到客户200票据，将另外100的票退给此客户，如何处理？录入供应商档案。

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用友U810.1存货在产成品成本分配已经做完了成本的分配，怎么可以查询到分配前此表显示的记录？客户的产成品入库单已经记账，在产成品成本分配中已经查询不到，指导客户进入入库汇总表中选择存货编码汇总求和，产成品入库单的记录，客户表示查询出来的数据可以对上。客户来电咨询：打印凭证时要将摘要的宽度和长度设置宽些，应该怎样设置。

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客户来电咨询：在应付管理中做核销时，提示：结算单本次结算不等于被核销单据本次结算，不能核销，怎样处理？指导客户手工核销查看付款单金额与核销的发票的金额不一致。建议客户手工需要核销多少金额，手工填写该金额进行核销。

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10.0应收应付1.收款单比应收到多出了2分钱，客户称自己调整了多出的金额，但是查询收付款查询时还是有预收的2分钱？2.之前月份有不需要要发票，但是已经开了发票，之后做了红字的发票，但是在做红蓝发票做对冲的时候提示：合同没有结算，不能冲销？1.客户称已经做了凭证调整，建议客户先将凭证冲销，然后做红字的收款单，客户明白。2.指导客户在销售发票中将红蓝发票做合同结算，然后再做红蓝发票对冲，客户明白。11.1，应收款管理。

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890采购管理客户来电咨询，采购时要确认是哪个项目采购的，如何处理？告知客户那在单据的表体项目中选择相应的项目大类和项目名称，后续出库的时候需要手工选择相应的项目。若是当备注，可以启用表体自定义，然后录入相应的项目，但这样很麻烦需要手工输入。若再项目目录中建立好相应的项目档案后续直接选择就可以。并告知客户如何建立项目档案。***********固定资产条码能否进行盘点使用京成条码，U8中设置要生成的条码字段。

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您好，请问这张单据为什么不会反应到月末盘点中？月末盘点单中账面数量没有减少您好，您的盘点账面日期是什么时候，单据是不是盘点后做的。盘点单是刚刚生成的，在盘点单之前做到。您的账面日期是入库单之后的日期吗，您的入库单在库存管理查询审核了吗审核了建议您ISD提交问题。帮您查看数据。10.0存在冗余数据的问题建议安装相应模块的补丁和报表的补丁参照销售发货单0金额生成发票可以么？参照销售发货单0金额生成发票可以的薪资模块。

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