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多张销售发票合并制单，收入科目合并？应收--设置--选项--凭证非受控科目制单方式选择汇总制单产品客户设置带出销售收科目在制单。客户尝试操作客户端打开总账报这个错误具体的情况如下：客户端打开总账报这个错误好的，谢谢。

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到了如图的这一步，改怎么办，公司原来的t3在另一台电脑上，我想安到自己的电脑上到了如图这一步该怎么办具体的情况如下：不影响呢，只是这边做账后，那边要接着做的话，还需要把这边备份再恢复过去我把原电脑上的账套备份出来，原电脑上的账套会收影响吗，以后还可以使用吗是的呢，要先备份出来才能恢复老师，我是要先把原电脑上的账套备份出来是吗账套恢复步骤：1.双击打开电脑桌面上的“系统管理”打开后依次点击“系统”--“注册”3。

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成本中心取不到人工和制造费用具体的情况如下：两个成本中心，物料取数正常，人工费用和制造费用取的是总账科目数，辅助核算确认成本中心，成本检测时没有提示错误，计算成本时只算出了物料费，人工费和制造费都没取到数取当月发生额，费用发生取借方；本身就不计算在产品啊，对照表上都是选的不计算在产品。产量日报和人工日报表都正常填写审核了顺便问一下，人工费和制造费取科目数是取的余额还是发生额，发生额的话是取借方还是贷方？您好。

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入库单的单价录入错误造成红蓝回冲单的金额具体的情况如下：入库单的单价录入错误造成红蓝回冲单的金额差别很大，直接结果是该存货的存货金额为负数，不能领料出库。该怎么调整。可以这个金额是90多万，会对当月的成本造成很大的影响。是不是可以只生成入库调整单，这个入库调整单不记总账。这个实际上是调整出库成本的，去年12月份的暂估偏高偏低导致出库成本偏高偏低，这个调整生成凭证可以调一下出库成本。

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你好月末反结账到反对账这一步按ctrl+具体的情况如下：你好月末反结账到反对账这一步按ctrl+h没有反应？怎么处理？最后加一下fn建有，看看键盘上有木有，FN键，有需要一起按的取消记账，要是通版本的话。

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总账，期初余额外币怎么录入先录人民币再录外币T3普及版软加密，注册完之后可以无网络运行么具体的情况如下：T3普及版软加密，注册完之后可以无网络运行么哦，那明白了他需要一周一验证，如果没有网就验证不了了G6e在WIN732位上出现报错求大神帮忙！急急急！~！~具体的情况如下：如图g6Portal.EXE停止工作DLL文件这样的话，您打上最新补丁，注册一下DLL文件试试。系统本身就没有那两个补丁现在可以了吗。

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客户要求交保证金，这保证金是可以退回来的具体的情况如下：客户要求交保证金，这保证金是可以退回来的，我从银行转账，这应该怎么记，还不会影响应收款。谢谢不客气好的，谢谢没有其他办法了，一般费用和其他收入比如我这押金是从工行付的出去的，那怎么体现钱是工行出去的呢现金银行账户里单独添加一个押金的账户，付款单用这个账户付款，查看账户余额看到负数就是有付出去押金了。这要收回来来的钱。

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特别说明：问题描述：用户称利润表的累计数取不到；用户是用本表他页取数，用户每月新建一个表导致的，在之前报表追加表页，从1月开始取数即可；薪资管理问题~~~~~~~~请周一拨打财务热线用户表示想要打印固定资产标签，贴在资产上，咨询公司是否有标签纸出售？咨询其他同事告诉用户不买这种标签纸。成本检查提示人工有发生但无分配。。。。。打补丁或者提问题演示到期具体的情况如下：t+试用几个月，会像u8一样演示到期不能用吗。

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客户科目余额表合计数不对？？？***********宁女士10:23回拨确认，用户邮件通知找到原因；890总账打印明细账，行高与列宽想要调整，如何处理？用户处使用非套打，指导使用新打印控件进行打印。

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发放对对对具体的情况如下：销售出库单明细表的应发数量和数量有什么关系，分别指什么销货单上数量为10，而本次仓库出库数量为4，那么应发数量为10，数量就是4用友U890固定资产增加当期资产在哪里增加资产增加中增加1.为什么在存货核算中过滤不到销售出库单？？2.在存货核算中对采购入库单报销和暂估一块生成凭证，是不是会自动识别哪些是走应付暂估，哪些是走应付账款？？1.检查销售成本核算方式：销售发票。

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销货发票中能不能带出销货单的制单日期或者审核日期具体的情况如下：销货发票中能不能带出销货单的制单日期或者审核日期可以勾选显示来源订单号。系统预制的编码方案可以按照日期显示，这样就可以看到制单日期了。审核日期没办法带出来。12.1货位管理启用后入库单货位具体的情况如下：12.1货位管理启用后入库单货位不是必录吗？不客气。好吧谢谢这个现在设置不了。货位字段是选择了参与货位的仓库才能显示的，所以没有办法设置必录。

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总账用友U8V8.72客户来电咨询：如何新建年度账。建账后结转前是否可录入新年度凭证。告知客户使用账套主管旧年度日期登录系统管理，在年度账下点击建立即可。建账后结转前可以录入新年度凭证，但是不能记账。客户咨询红蓝发票如何做结算？指导客户在采购结算的手工结算中进行红蓝发票结算，问题解决。备份出现无写权限！如何处理具体的情况如下：备份出现无写权限！如何处理是不是装了杀毒软件，在杀毒软件中把备份路径添加下信任。

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存货核算正常单据记账中有些仓库看不到跟踪分析852升级到10.1，总账凭证记账提示是否升级多辅助账？请用户做好备份后，点击是即可；870存货核算存货核算生成凭证的科目在哪里设置？在初始设置的科目设置中进行操作。

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用户问以前bom中对于某些材料采用到冲出库，这些材料没有入库只有耗用不计入成本，现在新的bom想采用领用，将这样的子件删掉对卷积成本有没有影响？不计入成本的删掉没有影响,但是也不会参照生成这个材料的出库单了。用户问在产品工时怎么录，告诉用户在月末在产品处理表中录入s批次能否自动选择具体的情况如下：我想咨询一下，我们是做食品的，是有生产日期，我们想把生产日期录入系统，然出后库时，自动选择日期最早的批次，进行出库。

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客户来电咨询采购专用发票价税合计算出来的金额和自己手工算的金额相差2分钱告知客户可能是含税价发算无税价，或无税价反算含税价，造成尾差，可以在发票上手工修改的，客户表示明白，问题解决客户咨询做年度结转提示“当前账套可能被其他应用程序打开”，什么原因？告知客户通知其他人员退出该账套登陆后再做年度结转，客户明白。890应收款管理票据做了背书、转出、退票，如何取消？当月做的，指导客户在取消操作中选择票据处理，取消即可。

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用友U810.1客户来电咨询：在存货档案中有个自定义，但是在单据中显示出来的是自定义项的代码，不是自定义项的内容，怎么办？指导客户需要进入自定义项档案中，客户没有此权限，告知客户需要进入查询此存货自定义项档案中的自定义项值和代码是否录入反了，客户表示叫其他相关人员去设置。10.1客户来电咨询想把凭证从一个账套导入另一个账套？告知客户可以通过总账工具导入。按照销售发票结转成本，那么不开票的话。

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