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T3不能记账，提示提示运行是错误-具体的情况如下：T3不能记账，提示提示运行是错误-2147217873违反了PRIMARYKEY约束GL-mpostcondl-PK不能在对象GL中插入重复键你好，请您确定一下您的程序版本，请您在产品——产品更新中下载您的版本补丁，安装升级后再去进行记账看一下，如果还有问题，需要您联系服务商去修改一下您的后台数据。这个报错在10.8.1之后的版本出补丁处理过，你可以做好数据备份。

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存货分类能不能停用具体的情况如下：存货分类能不能停用存货分类没有停用功能我要月末结转的时候出现这个问题，重装也装具体的情况如下：我要月末结转的时候出现这个问题，重装也装过了，注册也注册了，怎么就出现这个问题的？到底怎么才能解决？打上最新的补丁试试一般这种情况都是丢了数据造成的，需要服务商工程师通过跟踪数据库查找原因，您联系一下服务商吧请问社区提供sqlserver2008的数据库吗具体的情况如下：我要安装T+12。

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T3普及版反记账的时候提示这个错误，要如具体的情况如下：T3普及版反记账的时候提示这个错误，要如何处理。好的，谢谢。下载《数据库修复工具》，检测修复数据。T3版本问题具体的情况如下：41652439这个加密狗号是T3什么版本？我装T3用友通标准版10.1plus2，注册都成功了，也返回服务识别码，密码；登录软件还是提示演示期。远程注册驱动也安装了。谢谢10.6的版本还不支持win7系统。

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T3销售发货单流转生成销售发票，提示已具体的情况如下：T3销售发货单流转生成销售发票，提示已经全部生成了发票，但是联查发票又没有可能是存在异常退出的情况，造成锁定了。导致无法联查。因为联查销售发票查询不到，所有查询发票也不知道是哪张发票，弃审发货单提示单据被锁定了，最后在数据库里面取消锁定，弃审了再重新生成发票就可以了，不知道为什么会出现这个情况。发票有没有审核或者查询的时候。

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多人一起使用会很卡，有什么办法优化吗？具体的情况如下：多人一起使用会很卡，有什么办法优化吗？１、清除浏览器缓存2、增加带宽和电脑配置3、admin登录系统管理，使用碎片整理工具整理下账套数据，1、优化服务器硬件配置2、优化服务器和客户端网络质量开销货单的时候，货品顺序不控制，会自动跳具体的情况如下：开销货单的时候，货品顺序不控制，会自动跳行。点击销货单上才存货名称旁边的三角箭头可以进行排序客户来电咨询。

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为什么现金银行期初不能录入修改具体的情况如下：为什么现金银行期初不能录入修改建议使用账套主管登录软件，点击初始化中的期初现金银行录入，查看一下效果，如果还是一样。

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10.0存货核算客户咨询，采购入库单的单价和实际采购价格相差太大，如何调整？建议客户将采购入库单和采购发票进行结算，客户明白，提供工号。s用友U890总账部门收支分析与凭证数不一致，怎么处理？让用户与部门明细账中的部门科目明细账与部门收支分析中的科目按照部门去核对，用户明白特别说明：问题描述：用户问11.0的年结，一般需要建立会计期间吗；不需要，上年结账后，登录下年，在总账期初中做开账。

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10.1，总账，客户咨询2013年11月结账了，12月不用录凭证，也没有任何操作，该怎么结账，怎么结转到下年，（客户只有总账模块）？告知12空结账就行，然后需要用14年的时间登陆再期初余额点开账结转，客户明白。s10.1库存管理调拨单审核的时候提示：调拨单申请失败，可能没有进行单据号设置？指导客户查询其他出入库单手工改动重号时自动重取，指导客户修改编码规则但是不生效，客户重启服务器，到服务器上去调整一下，客户明白。

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用友U810.1用户咨询成本管理方面的问题？告知用户是供应链坐席，建议帮用户转单，用户表示自己重新拨打。T+现金流量项目具体的情况如下：做一个支付工资网银代发怎么会自动生产一个银行取款，这个取款能删除吗不能这样录入的，您应该以实际情况录入对方账号的，或者不录入，直接录入对方科目是的，我刚检查了一下就是账户本身您的对方账号就是该账号的本身吗？这个第13个是因为对方账户。

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不同权根的操作员可以打印出来的单据格式可具体的情况如下：不同权根的操作员可以打印出来的单据格式可以不一样吗？例如采购员1不能看到成本价权限，打印出来的单子只有数量，而采购员2有可以看到成本价。

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1.请购执行进度表每次进入后，默认显示小计和显示合计都勾选的，怎么将这个选项取消，不想看小计和合计？？2.请购执行进度表中能否显示出存货自定项10？？1.测试，报表的显示合计是默认勾选的，但是显示小计就是看分组条件中有没有勾选显示小计，勾选了显示这个分组就会默认带出对应的小计选项。2.查看报表默认的字段是没有存货自定义项的，带用户通过维度扩展增加了存货自定义项10.10.1存货管理1.在什么地方看计价方式？2。

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872采购管理1.采购订单已参照生成发票，为什么参照后续的入库单还能再生成发票，如何控制只能生成一次？2.发票有两个存货数量反了，与入库单不一致，现在结算不了如何处理？1.告知将入库单来时就与发票结算后就不能再生成发票了。2.建议做红字发票冲回，红蓝发票结算，到应付做红票对冲，再做蓝字发票，与入库单结算，客户明白。用户增加要一个部门，在哪里增加？？指导用户在设置-基础档案-机构设置-部门档案中增加。用友U8。

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用友U811.0存货核算收发存汇总表中期初21，本期收入20，本期发出63，结存为－22是正常吗？告诉用户显示是正常的，超可用量出库导致负结存，用户明白用户问预收冲应收制单提示：有效分录为0？收款单科目是应收账款，将选项中受控科目制单改成按单据或者不制单就可以了；ss872，固定资产。客户从总公司购买的二手固定资产，是按照净值购买的，客户询问卡片应该怎么做？客户要做原始卡片太麻烦。

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