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当月收到5张销售订单，收到订单进行材料投具体的情况如下：当月收到5张销售订单，收到订单进行材料投产生成商品，但是产成品入库的成本是要到月末才能算出来，所有产成品的成本都是一样，怎么来处理这个情况，建议您可以先正常做分配，但是不要记账，等月底确定了成本然后再对产成品进行一次产成品成本分配，查询时注意勾选包含已分配的产成品入库单。可是我不能确定产成品入库的成本，成本不仅仅包含了直接材料还会涉及人工等。

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畅捷通账号在之前单位已经用过了，那我现在能用之前的畅捷通账号注册现在单位软加密具体的情况如下：请问一下，畅捷通账号在之前单位已经用过了，那我现在能用之前的畅捷通账号注册现在单位软加密吗？嗯，是的哈我想问一下，只有注销之前绑定的畅捷通账号才能用现在的畅捷通账号注册，是吗？需要先在激活界面用之前同事的畅捷通账号注销后再和新的畅捷通账号激活绑定这个现在的单位的软加密有用之前职位的同事的畅捷通账号注册过。

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T+用过的用户，可以删除吗具体的情况如下：T+用过的用户，可以删除吗您好，建议在用户权限里直接停用对应的操作员。模版打印具体的情况如下：如何在销售但中进行打印，饼对打印模版进行修改销售单中有打印模版设计的。谁有用友通10.6PLUS1标准版版补丁具体的情况如下：谁有用友通10.6PLUS1标准版版补丁包不客气，这个已经很久不更新了，所以补丁靠后谢谢，我在哪里找不到只能问你了T3-用友通标准版10。

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注册是提示：网络连接失败。网是通的呀！这具体的情况如下：注册是提示：网络连接失败。网是通的呀！这么处理呢？不客气好的，谢谢。李根平662：不是有效序列号一定是序列号错了，我把您序列号发到您邮箱了。

1、会计软件分工的原则

双一客户在使用软件的过程中，做采购请购单具体的情况如下：双一客户在使用软件的过程中，做采购请购单的时候，打开采购请购单界面，总是显示7月19号的一张请购单，经后观察台分析，是因为请购单的ID号已经是最大（100006879）再增加单据，ID号就自动变回（1）；子表ID也是一样；2、销售订单也是这个问题；工程师给他你好，周六工程师上班吗、亲，你这个问题提交过后台，那亲就耐心等下哦！工程师给出的解决方案。

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打开余额表报错具体的情况如下：你好，T66.5打开余额表报错如图，收发存汇总表也是同样的报错。嗯嗯有没有T6升级到G6e的工具？发我一个衔具体的情况如下：有没有T6升级到G6e的工具？发我一个衔接，谢谢http://gongju.chanjet.com/chanjet/index.php。

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畅捷通T+标准版系统单据录入中出现问题。具体的情况如下：您好，我是西安畅捷通用友客户，使用用友系统一年了，做的是服装行业，现阶段问题我们西安地区代理商协商解决不了，能麻烦一下大神留一下联系方式，请教一下。您使用T+软件吗？有什么问题可以说下11.1客户来电咨询录入发货单，输入存货编码敲回车，光标会跳到存货名称上，还要再敲回车光标才能跳到数量上，客户表示想录入存货编码敲回车光标直接跳到数量上？告知客户不行。

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用户用十月登陆操作成本提示登录日期超前，为什么？用户的九月成本还没有结账，带用户同步操作结账，用户结账的时候不考虑对账平不平，选择一个生产成本科目对账然后结账即可，再用十月登陆操作业务用户明白。

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用友U872固定资产客户来电咨询：1.去年12月份有张卡片的原值录错了，可以直接点卡片的删除重做吗？2.客户表示新年度没有什么卡片，想反结账到12月份重新做这张卡片？1.不可以，不是本月录入的卡片删不了。可以做原值增加变动单，也是先做资产减少，再录原始卡片。2.告知客户872版本年结后固定资产旧年度不支持反结账服务器电脑注册后，其他电脑IP登录，显示具体的情况如下：服务器电脑注册后，其他电脑IP登录，显示试用版。

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10.1　存货存货与总账对账不平？***********范先生用户查看的是存货与总账对账界面不平，期初是平的，借贷方的发生都不平，带用户查看存货与总账对账明细表，发现有一张凭证的发生金额不对，让用户删除这张凭证，重新做，稍后回电确认，后续用户又表示在总账中有手工做调整存货科目的凭证，所以导致的存货与总账对账不平。二月总账凭证记账时提示第一会计月没有可记账凭证？经查1月没有结账。

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T+如何查询存货的操作日志具体的情况如下：T+如何查询存货的后台操作日志，出入库，盘点操作日志可在系统管理-日志查询里查看851总账客户是并口的加密狗，使用并口转USB工具插在电脑上，客户登入软件点击总账模块提示演示期已到？指导客户刷新加密狗，不行，建议客户再重启下电脑。10:13回电提示正在通话中。10:19回电提示正在通话中。10:20回电提示已关机。10:25回电客户来电座机，指导客户检查了防火墙是关闭的。

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用友U870UFO资产负债表年初数不平，期初试算平衡？检查报表没有取到本年利润的年初数导致，指导客户修改公式。10.1，应收。客户做了一张红字单据红冲之前的蓝字应收单，已经生成凭证了，想修改单据摘要怎么办？需要删除凭证，弃审单据，才能修改单据摘要。经沟通，客户不修改单据摘要了，指导客户最红票对冲但是不生成凭证，问题解决。录入单据某个字段的时候，能否录入换行符，输出的时候可以分行显示？？？尝试录入“\n”。

2、财务软件明细账怎么分

请问，因为做了退料，导致产品投入产出汇总表里本期投入的材料是负数，如何操作能让这个表不显示这些负数，看着不好看您好，您做了退料，本期投入材料是负数时正常的现象，如果您本期领料大于退料，那您的本期投入就会是正数了请问可以做调整吗，就把负数给弄没了如果您不要在本期投入中体现负数，您可以在退料单上的出库类别不选择计入成本的出库类别即可用友U813.0的应收系统汇兑损益怎么计算的，公式原理是什么？我感觉计算的汇兑金额太多了。

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客户来电咨询称现在单据编号是按日期加流水号的形式编号的，那个流水号能不能也按日期来排，比方说11号单据流水号已经到55了，那现在想补10号的单据这个流水号能不能也插到前面去，后面流水号都往前挪一位的重新往后排2、客户问能不能把之前的流水号重新排过，手工修改过1、告知客户不可以的，流水号就是按顺序这样排下去的2、回电后告知客户，告知需要反审核反记账，之后才能去修改，并且建议，不要改怕影响到上游单据或下有单据。

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