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t3自动备份有问题，如图，是备份结果，是具体的情况如下：t3自动备份有问题，如图，是备份结果，是因为什么情况，应该怎么解决，重新设置也没有效果不客气，祝您工作愉快好的，谢谢您，很详细不客气，祝您工作愉快！好的，谢谢您，很详细您好！建议把备份路径设置为根目录的英文文件夹中；可以根据下面的内容进行排查问题：1、鼠标右键点击我的电脑--管理--服务启动‘tong备份服务’即可。2、自动备份的服务没有启动。重启备份的服务。

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t3工资卡打不开具体的情况如下：t3工资卡点了之后人员选择好，点击确定之后就没有反应了，怎么解决。新安装2台u6.1产品（只安装了存货、库具体的情况如下：新安装2台u6.1产品（只安装了存货、库存）。

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T1订单问题具体的情况如下：T1采购订单或是销售订过帐后能不能删除，还没有生成入库单和出库单。可以在信息中心--订单查询信息，订单查询中找到后，弃审，删除的是的您好，是商贸宝吗，可以在信息中心--订单查询信息，订单查询中找到后，弃审，删除的t3凭证打印问题具体的情况如下：您好！   客户用的T3普及11.1版本，打印凭证时提示“发生未知错误（-100），但套打时没问题，非套打就提示。是为什么？软件重装几次也这样。

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怎么查看应交税费一段时间借方累计发生，贷方累计发生？余额表中点击累计查看我的t3打不开，提示用友通服务没有开启，具体的情况如下：我的t3打不开，提示用友通服务没有开启，现在开启吗，我点击确定。然后再打开T3就提示门户已运行，怎么也进不去了备份后我就能直接从新装了，就不给您添麻烦啦怎么联系经销商啊，当时是文化用品店买的，现在联系不上啦，拜托您啦帮帮忙吧，下次我一定记得备份，里面有8个单位的账。

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特别说明：问题描述：用户问生产订单上的工艺路线是否要先设置好带入订单才能生成工序计划，若干物料都用同样的工艺路线怎么设置1、是2、选定一个常用的设置为公用路线，在其中填上公用物料单据批审在哪里操作？比如采购入库单？指导打开采购入库单列表，全选，审核。T+报表统计具体的情况如下：T+报表中，有没有哪个报表可以统计到我流失的客户，最近没有进货的客户检查系统日期格式是否符合下面的要求：短日期格式：yyyy/M/d。

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890库存管理客户咨询A操作员登陆006账套的2012年度打不开供应链也没有看到设置了权限的库存管理？知道客户在系统管理选好账套年度发现没有授予权限，客户明白了。

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872总账客户来电现金流量明细表，打开之后怎么没有数据？2、库存和存货核算的期初数据在哪里查询？1、凭证未记账，勾选包含未记账凭证。2、查询库存和存货核算的期初数据。客户咨询能删除结算单中的一条记录吗？告知客户同一个结算单，所有记录必须同时删除。T+打开销货单报错这个是怎么回事具体的情况如下：T+打开销货单报错这个是怎么回事您好：1.若是局域网，您将服务器防火墙关闭，IP地址固定。

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销售退货怎么走？.....指导客户做退货单，开红票销售订单保存后未审核能反映到可用量吗？具体的情况如下：销售订单保存后未审核能反映到可用量吗？现在的模式好像是审核了才能反映进去。11.5已停止更新维护。无法更新补丁维护出来。建议升级软件版本来使用。嗯，如果是12.0是可以的，可是我的是11.5，冒似没有这个功能啊选项设置里，库存页签，有关于销售订单记可用量的时机控制，是保存还是审核。10。

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客户来电称：在库存管理做了不合格品记录单，转出仓有货位管理，不合格品记录单生成的其他出库单审核时，提示需要填写货位，修改时，提示：由上游单据生成不能修改；怎样处理？告知客户在其他出库单上不要点击修改，直接点击工具栏上的货位，填写出库单上的货位；问题解决。

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费用报销单的摊销怎样在销货单上生成，费具体的情况如下：费用报销单的摊销怎样在销货单上生成，费用摊销是在销售环节做使用销货单工具里的费用单填制后分摊。费用类型需要参与分摊选项。您指的费用分摊。

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用户问ufo报表有些单元格没有‘逗号’；格式状态选择单元格-右键-单元属性，勾选数值-逗号；s老师，请问可以对往来单位档案的某个字段设具体的情况如下：老师，请问可以对往来单位档案的某个字段设置查看权限吗？或者说怎么实现其他用户看不到往来单位的某些资料，但这些资料又是要录入的。目前没有针对字段的权限设置的，可以针对人员授权往来单位的。特别说明：问题描述：客户来电咨询，应付模块结账的时候。

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11.1固定资产客户固定资产停用了，现在要启用同时做部门转移，是否可以？先启用，然后部门转移，客户明白。s你好，销售出库单参照发货单生成，使用demo可以参照，但是换一个人员就不能参照到。是权限不够吗？但是仓库人员只给了库存管理的权限您好是看不到参照的节点，还是点了参照发货单没有查询到需要参照的数据。参照的时间看不到数据您好，您可以先在查询条件时清空所有查询条件，然后维护好您的日期，把单据号填上。

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用友U810.0固定资产2013年1月录的卡片，现在发现这张卡片多录了，提的折旧都要冲回去，该如何操作？先做折旧方法调整变动单为不提折旧，再做累计折旧调整为0，计提折旧，再做资产减少，对凭证都要制单用户的银行科目是外币的，现在外币的余额是贷方的负数，应该是借方余额。用户的本币现在是贷方余额，以本币的方向为准，这样是正常的，用户明白，s客户咨询：之前操作员误参照销售订单录入了销售发票，如何处理。

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