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一、财务软件包含5个系统实例

财务连接的时候，数据库连不上怎么回事，服具体的情况如下：财务连接的时候，数据库连不上怎么回事，服务器的数据库能连上把设置数据库服务连接设置中127.0.0.1改成服务器电脑名称，然后测试连接。

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发票已经审核结算时候发票怎么刷票刷不出来具体的情况如下：发票已经审核结算时候发票怎么刷票刷不出来确认下这个采购发票是否已经和入库单结算过了，并且检查采购结算时的过滤条件是否正确，能否包含到这笔发票的日期年结时出现这个报错具体的情况如下：年结时出现这个报错提示的路径下没有此文件，建议将数据备份后，彻底卸载软件（卸载后删除ufcomsql和ufsmart两个文件夹），然后重新安装软件。ufmodel.bak文件丢失。

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问一下:同环境同配置时T+12.0和T+具体的情况如下：问一下:同环境同配置时T+12.0和T+12.1哪个运行速度要快点?好,谢谢二位T+12.1版本是有优化运行效率的；12.1T3标准版进销存的显示格式和打印格式存放具体的情况如下：T3标准版进销存的显示格式和打印格式存放到安装目录的哪个文件下了，？？谢谢！模板路径均是存在在数据库中的，您之前自己拷贝出来的应该是我最开始说的可以文件另存为，可以自己选择磁盘保存的。

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付款单录入和选择付款什么区别具体的情况如下：付款单录入和选择付款什么区别您好，在应付款管理-其他处理-取消操作（取消核销后），在去付款单界面将其弃审删除。做了选择付款如何取消？您好，付款单只能一笔一笔去做，而选择付款可以一次支付多个供应商、多笔款项的业务处理。同时直接填付款单后，还需要手工去核心，而选择付款它会自动帮您核销就是应付里的核销处理有个选择付款您好，请问您选择付款指的的是软件的那个功能。

二、财务软件包含5个系统实例

财务报表取数不对具体的情况如下：取的是应付账款期末的贷方，应该是这笔52477，但是取数的是另外一个数字是什么原因？科目的余额方向也是对的，公式有什么问题吗取不到的。我看了下凭证，是做在借方的。

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客户来电咨询想删除40号凭证，后面的41号凭证变为40号，怎么操作？指导客户作废40号凭证，整理凭证时按凭证号重排即可，客户明白。s部门和员工不能对应带出具体的情况如下：T+里面销售单中的部门和员工就能对应显示，输入B部门就只能带出B部门的员工，而其他应收单里面的部门和员工就不能这样显示，输入部门B就会带出A部门的员工。

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T1客户端提示无现金科目权限具体的情况如下：t1客户端提示无现金科目权限，之后点什么都点不动，关掉重新打开又没有问题，过一会儿又会提示建议把数据备份好，重新安装一下软件图片这个选项在哪里点进去啊？具体的情况如下：图片这个选项在哪里点进去啊？好的谢谢总账——设置——选项请问T3怎么进行反记账操作？具体的情况如下：请问T3怎么进行反记账操作？不能看不懂！非常详细啊1、反记账的步骤：（1）、执行|总账|期末|期末对账功能。

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科目现在设置到三级就不能设置了，怎么改？总账怎么反结账？让用户去基本信息编码方案中修改科目级次，用户明白。告诉用户快捷键。ss用友U810.0总账为什么银行日记账中不显示某科目？告知用户需要在基础设置-基础档案-财务-会计科目中将该科目指定为银行科目，用户明白，问题解决。采购管理采购订单设置了流程，不能手工增加，但是一增加就是空白页，退出来了为什么？多次回电不通，查看服务单该问题二线已处理。s11.0总账重新结转。

三、财务软件包含5个系统实例

单据合计金额能否打印为大写？在单据格式设置中打印模板增加活动文本即可实现。客户咨询：其他出库单打印时其中一个模版点击打印很久才能打印成功，其他操作员都正常。默认模版正常，现在使用的模版有问题，重新授权无效。

1、会计软件的参考文献

用友U811.1应付上个月做了一笔预付账款，发现供应商做错了，不想做红字单据红冲，能否有其他方法操作？经与财务同事确认，告知可以进行应付冲应付的操作，单据类型选择预付款。出纳管理的日记账查询的问题补丁升级脚本修改项目核算的项目大类时提示可能对账不平没有期初没有发生就可以继续操作。采购发票是对的，采购结算单制单金额不对？s带客户查看，发票上的本币价税合计和原币价税合计不一样。

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修改了报表查询的格式后（或单据格式）。所具体的情况如下：修改了报表查询的格式后（或单据格式）。所有的操作员（或登录的计算机）都同时修改了还是需要逐一修改？这些是保存在当前登录账号下的设置。修改了查询过滤项以及报表的明细列修改了报表查询的格式后（或单据格式），是指的查询方案，还是报表模板。模板是保存在服务器数据库中。不区分具体哪个用户设置的。摸索T+的时候看到的，我在这入录成本然后具体的情况如下：摸索T+的时候看到的。

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1.直运业务，结转的成本很大？2.发出商品的余额和总账对不上？1.用业务类型为直运销售查询明细账，查到一张发票的成本很大，建议客户查询对应的采购发票是不是成本很大如果采购发票正常，建议客户重新对这张销售发票记账2.客户启用分期收款业务使用的分乱，建议客户用发出商品的科目借方和贷方和发出商品汇总表的收入，单月核对，看是那个月有问题，查询该月的单据是否都生成了凭证，总账中是否盗用了科目，存货核算中是否走错了科目。

四、财务软件包含5个系统实例

11.1：销售统计表，查询后按币种进行分组，毛利率就均是100%？用户称不选择币种就是正常显示的，告知用户可能是设置的分组成本和收入不在一行，导致毛利率100%，建议按人民币查看，成本均按照本位币进行核算的。人员离职了。

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客户咨询新年度期初发货单入库单可以增加吗？库存和存货可以录入期初余额吗？固定资产的部门不能修改，怎么办？客户新建的年度帐不结转。期初发货单不可以增加。期初采购入库单和库存存货期初可以增加。需要做变动-部门转移。销售成本结转生成凭证时提示数据库语法错误102错误具体的情况如下：销售成本结转生成凭证时，可以查询到明细，但是保存凭证时提示：102数据库错误,请重试!“s”附近有语法错误。

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ufo的4103科目取不到数，使用的qc函数？QC是期初余额，请使用QM取期末余额s在UFO中自定义一个管理费用的报表，现在科目增加了核算项目以及明细科目，如何将这些导入到之前的报表模板中？告知客户不可以导入，建议客户在格式状态下按之前的设置，添加上相应的科目设置相应的公式请问生产订单能与项目有关连吗？例如在生产订单记录该订单归属哪个项目？您好，订单核算后不要维护成本对象的项目。

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890总账如何做年结操作？告知客户处理完所有业务后，先以admin登入系统管理做帐套备份，再以帐套主管身份、旧年度日期的最后一天登入，点击建立年度帐，最后以帐套主管新年度登入，点击结转上年数据，选择手工结转，分别按模块结转。890采购管理客户来电咨询红蓝发票如何结算？同步指导客户在手工结算里选择红蓝发票结算。新增操作员没有限额领料单的权限？sadmin登陆系统管理，授予库存管理下限额领料单的相关权限。

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