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T3卸载不了，怎么弄？具体的情况如下：T3要重装，以前的卸载不掉。控制面板，360，都是一卸载就跳到安装界面，物理卸载UFMART这个文件删不掉，强力删除也没反应。怎么弄您好！您把SQLSERVER这个数据库服务停止。

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我能把成本先直接输进去然后在做入库单能直具体的情况如下：我能把成本先直接输进去然后在做入库单能直接跟踪出来吗入库单的单价正常单据记账之后会带出用友U8UFO报表公式设置问题具体的情况如下：我怎么设置利润分配和合计的公式啊？？？利润分配应该用fs函数，合计用∑就可以或者用b4+b5T3固定资产折旧率算得不对，导致月折旧额不对具体的情况如下：固定资产原值，197107.52，净残值率10%，使用年限是4年。

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有没有T6应收应付的教程呢？具体的情况如下：找了好久都没找到，有有没有T6应收应付的教程吗？？亲，你可以通过两种方式学习，1）下载服宝客户端：https://service.chanjet.com/fudai/product/646.html，若是T67.1版，通过服宝客户端中的跟我学软件学习，若是其他版本，可在在线服务中搜索应收款业务的某个功能学习；2）社区文库资料中对应学习https://service。

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T6有快捷键吗。比如保存具体的情况如下：T6有快捷键吗。比如保存您好，要看具体模块和单据请问下年结错了可以重新删了在结吗具体的情况如下：请问下年结错了可以重新删了在结吗所以您要慎重我有很多套账，会不会错删呢可以的，注意备份好账套T+科目余额表打印方式里没有按模板打印这个选项具体的情况如下：T+科目余额表打印方式里没有按模板打印这个选项您好，如果是一个账套有问题，可以备份账套。

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客户注册后在软件注册地方显示乱码，这个问具体的情况如下：客户注册后在软件注册地方显示乱码，这个问题有没有解决啊，有没有人管这个问题啊cjt文件删除，重新去注册一下看是否正常2003，去年年中注册的，都是好好的。

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固定资产反结账提示这个具体的情况如下：固定资产反结账提示这个您好，数据后台表缺导致，如果有近期的备份，可以恢复数据补录单据解决。如果没有，建议联系服务商，在服务社区--伙伴中心提交问题，让后台工程师研究分析解决；T311.0比之前版本新增了什么功能？具体的情况如下：T311.0比之前版本新增了什么功能？哪里有说明吗？发一份看看好的，谢谢https://service.chanjet。

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T6客户端安装好了之后点击登录就显示具体的情况如下：T6客户端安装好了之后点击登录就显示登录失败呢？1.客户端PING服务器看网络是否畅通2.网络是通的客户端的Hosts文件中添加服务器的IP地址和机器名3.检查客户端和服务器是否补丁更新一致排查思路：http://service.chanjet。

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客户来电咨询，要修改13年的科目编码，有期初余额的是否可以修改？期间损益的凭证自动生成怎么操作？现金流量凭证录入的时候，有的时候不应该出现录入现金流量项目界面的时候会出现，有的时候需要录入又不出现？告知客户1、不可以，必须在期初余额中将余额删除。2、在期末--转账定义--期间损益中设置本年利润科目编码。3、告知客户检查现金流量科目的指定。客户记下步骤，等13年年结后再操作。s用户咨询之前月份做的采购合同。

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如何查看固定资产的清单？？？？？指导客户查看卡片管理客户来电咨询做盘点单想自动带出单价和金额，怎么办？指导客户自动带出单价的单据把盘点单勾上，客户明白。sT+能装在阿里云里面？具体的情况如下：T+能装在阿里云里面。

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10.1应付客户来电咨询对进口发票、费用分摊、关税分摊，在应付中审核后，到制单处理中过滤不出关税的发票，无法制单，怎么办？s客户称该张关税发票生成的凭证不涉及到受控科目，告知客户手工在总账中补录凭证即可，客户明白sT+启用自由项，颜色，尺寸，每种颜的，尺具体的情况如下：T+启用自由项，颜色，尺寸，每种颜的，尺寸成本差异比较大，如何在出库的时候，每种颜的，尺寸按照他各自的成本出库？批号和计价法连用，以前版本也有。

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10.0采购管理1、采购发票做在10月份，客户称要做在11月，如何处理？2、对红字回冲单生成凭证时提示暂估应付款赤字，为什么？1、指导客户在应付款管理中取消核销，删除采购发票的凭证，然后弃审采购发票，再到采购模块下删除结算单，删除发票。2、上个月暂估应付款贷方余额16万，这个月对红字回冲单生成凭证贷方-20万，提示赤字，客户称核对了总账和流水账都能对上，而且还未对蓝字回冲单暂估生成凭证，告知客户不影响，直接制单即可。

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存货管理暂估采购入库单生成凭证时对方科目没有带出来为什么?指导设置对方科目中的暂估科目,客户明白.客户来电咨询，使用kpj101打印的凭证，上边距偏上？指导客户修改核算单位名称，并加大上边距，然后打印正常。客户咨询开账后，进行了12年科目的增加，现在13年没有同步过来。建议客户手工在13年中，进行增加科目后，再录入期初余额，客户接受。用友U811.1出纳管理银行对账有笔未达的银行对账单找不到重新指导客户过滤。

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银行代垫工资怎么做？要在应收明细帐里体现具体的情况如下：银行代垫工资怎么做？要在应收明细帐里体现出来。是先做费用单，再做付款单？？好的，，谢谢啦。要想两边都有的话。

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890，固定资产。客户询问固定资产模块做的凭证能不能采用手工编号？告知客户可以，需要现在选项中改为手工编号，然后重新登录下，再在固定资产中制单，客户明白。s10.1应收款管理客户实际问题是付款是人民币，确认的应付是美元，怎么处理？指导客户在手工核销界面，选择付款单为人民币，应付单是美元，再在汇率中录入现时汇率，以及允许误差，保存核销后，再在制单处理中选择核销制单生成凭证即可客户无法取消凭证的审核，询问如何处理。

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销售管理用友U8V10.1客户来电咨询：1.在发货统计表中如何设置按照存货名称-部门-客户来进行显示排序。2.如何将设置好的分组设为默认，以后每次进来就是按照默认的来查询。1.指导客户在分组中设置分组为存货名称-部门-客户的结构，查询时满足客户需求。2.告知在发货统计表查询条件中下方有个分组，在这里选中需要的分组，确定后，下次再查询时这里就是自动带出上次查询的分组，客户明白。

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出口销货单生成以后会自动带出销售出库单吗？还是要手工生成您好，您的问题需确认，请稍等！您好，经确认系统默认是手工参照生成，但后台有选项，打开后可自动生成出库单，如果您需自动生成出库单，由于涉及后台数据，为了您的数据安全，建议您可在isd上提交问题，由工程师帮您处理，谢谢890应收客户来电咨询进行制单提示客户被锁定，怎么办？告知客户保留错误提示，到服务器清楚单据锁定，客户不需要回电，有问题再来电。

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