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导入往来单位出现这个提示怎么解决具体的情况如下：导入往来单位出现这个提示怎么解决您在软件中数据导入导出工具下载对应模板重新导入按提示检查excel表缺失内容模板不对，要用软件自带模板，才能导。备份失败，数据库没有质疑，年度账也不能备具体的情况如下：备份失败，数据库没有质疑，年度账也不能备份，账套路径与系统库一致具体怎么操作。

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查总账，明细账出现这个具体的情况如下：查总账，明细账出现这个错误7，内存溢出”解决方案：方法一：调整电脑系统的分辨率，调小一些方法二：从其他的安装相同版本用友软件的电脑上拷贝“ufformat.mdb”文件（文件路径C:\\WINDOWS\\system32\\UFCOMSQL），放在报错电脑上，存放路径为：C:\\WINDOWS\\system32\\UFCOMSQL下，替换原本存在的“ufformat。

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810.1应付管理去年的采购订单，参照生成付款申请单，后续生成付款单，本年度发现订单上的存货下错了，重新做了采购订单，如何处理？请用户手工做红字付款单，做红票对冲之后，重新下正确采购订单，再做对应付款申请单即可。T3核算这下面的查询条件能弄掉吗？或者把具体的情况如下：T3核算这下面的查询条件能弄掉吗？或者把我在下面要查询的条件调上来，，每次查询都滑下去很麻烦。这个是不可编辑的，您直接不填写内容就可以了你好。

二、在财务软件中月末为什么要先记账

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T3普及版我这样设置备份计划保存到D盘，具体的情况如下：T3普及版我这样设置备份计划保存到D盘，但我进D盘时怎么找不到这个备份文件楼上朋友总结的很全面。您参考排查一下。可以参考：1、确认Tong备份服务已经启动2、确认自动备份时间段之内电脑正常运行3、自动备份的文件夹路径不要过长，也不要有中文等特殊字符，备份磁盘分区空间足够4、系统的日期格式不对，短日期格式为：yyyy-mm-dd，长日期为：dddd。

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业务员权限现在只能保存4个，以前是5个。具体的情况如下：业务员权限现在只能保存4个，以前是5个。为何？您好，不好意思让您久等了，刚刚在12.1最新补丁中测试过了，没有问题，您备份好数据，下载12.1最新补丁程序：http://service.chanjet.com/product/53a29ef12f4e78e00d000072，安装完最新补丁问题可以解决的。稍等下我在您的这个版本中测试下。v12.1.0。

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用友U810.1存货核算客户来电咨询想要控制某个操作员只能看到采购入库单上除了单价和金额以外的项目，单价和金额不让该操作员查看到，怎么设置？只启用了存货核算模块指导客户进行数据权限控制，选择字段级库存管理，选择该操作员后，点击修改按纽，将不希望让该操作员看到的字段勾选上无权，其他字段都选择查询录入即可，客户同步操作成功。用友U810.0销售管理客户来电咨询销售发货单通过条码扫描到条码枪里面。

三、在财务软件中月末为什么要先记账

11.1，应付，客户咨询月结时提示：存在不同科目单据冲销的情况，需要制单，会造成下年与总账对账不平，是否处理？建议客户点是，告知用户核销时单据受控科目不同造成的，客户说做过预付冲应付，指导客户对预付冲应付制单。

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生成凭证界面只选择其他出库单，选择不了？指导用户重新操作，用户表示可以了。问题解决811.1总账如何打印账簿？在帐表-账簿打印中选择要打印的帐表打印，点击预览查看格式是否满意，过格式没问题不点击预览直接打印即可连续打印。用友U870UFO资产负债表未分配利润的期末公式怎样设置?指导用户将其他科目的公式复制下来，粘贴到该科目的公式单元上，修改一下科目为本年利润加上未分配利润。

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811.1存货核算发出商品的借方调整单无法增加？告知客户借方调整单是系统自动生成的，如果手工调账要做贷方调整单，可以做贷方负数。10.1总账怎么用总账工具导凭证？指导客户打开总账工具，客户不知道数据库密码，客户先确认数据库密码再来电，s11.0　UFO保存的模板是在服务器还是客户端？远程客户端，一般会保存在服务器端，建议共享文件夹。客户来电咨询，期间损益结转，有个科目从4月份开始就没有结转，应该怎么设置解决。

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第一次启用需要做什么。具体的情况如下：你好，今天是第一次启用这个软件，我需要怎么做录入您的期初数据，然后进行做账；芳华岁月，大奖与你有约，动动手指快人一步赢IPAD，戳我，戳我，年结达人就是你！ufo报表，资产负债表打印后往右偏，如何处理？指导在页面设置中将右边距调大。合同执行了下游单据，存货发现录入错误了，现在能否直接变更存货？不可以。11.0固定资产资产清理收入的凭证需要在固定资产模块中做吗。

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客户来电咨询：红字的销售出库单成本怎么自动带出？指导修改存货核算的选项为上次入库成本即可用友U810.1出纳管理在出纳管理怎么怎么导出现金和银行银行日记账？到日记账查询里面输出。

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10.1应收款管理欠款分析中只能显示一个客户，为什么？指导客户客户选择全部，问题解决。客户来电咨询有张应收票据无法结算？指导客户检查该发票已结算，生成凭证即可。客户来电咨询，应收系统已经做了汇兑损益，但是现在查询余额，发现本币还是有余额没有结转，什么原因？s客户表示有家客户外币余额已经为0，但是本币还有余额，告知客户打开选项，查看汇兑损益方式是月末处理，告知客户将选项修改为外币结清后，再做一次汇兑损益结转就可以。

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请问网上报销自动带出摘要，摘要设置那里可不可以把单据的付款日期带进去？您好，凭证摘要设置中没有这个字段，设置不了自定义段可以设置吗？摘要设置里面有的字段就可以，没有的话设置不了您好，您的问题正在协调人员处理，请稍等！890采购管理供应商存货调价单做错了已经审核了现在怎么处理？指导客户在供应商存货价格表找到调价单，点击调价边向下三角形修改，修改好后再次审核。删除也是同样操作，不过做了多少次，以最后一次为主。

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存货核算，查询收发存汇总表里有很多仓库有结存，实际上该物品已经清库了，没有结存。用户说做出库的时候没有选择正确的仓库，都是随便点击一个仓库，导致现在出现这样的情况，建议做其他入库单调整，如果结存是负数，就其他入库单正确，如果结存是正数，就其他入库单负数。入库单处理完，材料采购科目不为零。材料采购科目有余额。发票没在应付生成凭证，存货核算没生成材料采购凭证1，没结算。2没做结算成本处理。3没记账。

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