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870总账客户咨询如何结账，如何出报表，如何结转损益，如何记账？指导客户记账，期间损益结转，生成资产负债表和利润表。。。。。。花了很长时间，客户明白。客户是远程登陆的客户端，出利润表的时候没有数据，打开结账。

1、j流水账的财务软件

服务识别码0211180374已过期具体的情况如下：服务识别码0211180374已过期软件是买断的，但服务不是，第一年的维护是免费的。过期对软件的使用没有影响。您联系一下您的服务商续费就可以了财务报表不能打开，我这边系统是win7具体的情况如下：财务报表不能打开，我这边系统是win7专业版64位的，请问这应该怎么解决，谢谢！首先软件从10.8plus2开始才能支持win764位，并且是企业版和旗舰版两个版本。

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T3模块9月份做的入库单，处于暂估，单到具体的情况如下：T3模块9月份做的入库单，处于暂估，单到回冲，全月平均的，财务那边单独根据供应链模块，做凭证，9月科目余额，和核算收发存汇总表的结存数，可以对得上，当时没有发票，10月份做发票了，做暂估处理，生成红蓝单查收发存汇总表，单据日期选9月1到9月30号，就对不上了，但是查询记账日期9月1到9月30号就能对的上和9月份。。问：红蓝回冲单。

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记事簿从哪里调出来具体的情况如下：记事簿从哪里调出来软件中没有的哦谢谢，那用友里有提醒功能的记事簿在哪里开启呢光想着软件功能了开始-所有程序-附件-记事本T1服装鞋帽普及版开了账了期初没有具体的情况如下：T1服装鞋帽普及版开了账了期初没有录库存现在库存不准怎么办？在业务单据中，做总量盘点T1补丁具体的情况如下：怎么查看服务器是否打了最新补丁？先确定下您使用的版本，然后到服务社区查询下该版本的最新版本的补丁号。

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t6存货期初导入错误了2000多条，能批量删除重新具体的情况如下：t6存货期初导入错误了2000多条，能批量删除重新导入吗？你们不能反馈一下这个问题吗？这个问题不解决很难搞啊，而且我用筛选。

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生成报表没有数据具体的情况如下：生成报表没有数据新建个报表试试。或者重新录入一个单元格的公式试试都正确还是不出数据报表数据不正确，检查一下：1、账套的行业性质与报表的行业性质是否一致2、凭证是否记账3、公式是否正确t3普及版软加密注册提示：保存授权文件失败不能连接到服务器具体的情况如下：新安装t3普及版11.0，打了补丁并且执行补丁脚本，点击激活提示：保存授权文件失败不能连接到服务器刚买的用友软件，请问老师该怎么办。

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采购金额为0，但是有费用，这种能分摊吗？具体的情况如下：采购金额为0，但是有费用，这种能分摊吗？分摊后结算跳出来这个可以做费用折扣结算，选择采购入库单和运费发票，注意要选择为按数量，再点击分摊、结算但是我输了一个指定客户进去点了查询就没有具体的情况如下：但是我输了一个指定客户进去点了查询就没有明细，实际是有业务的，如果不指定一个客户的时候，所有的客户销售明细会有，这是什么原因呢查询销售发货单列表，点击客户上面的参照。

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应付管理，用户结账时提示有未处理业务，生成凭证有11页，每页5行左右，主要是预付账款和应付账款，但也有一些银行存款的分录，怎么处理？***********0-8216，周小姐，请二线工程师回电处理，谢谢1、数据备份2、反月结3、重新月结比如：销售公司和李荣两个单位向柳州运力具体的情况如下：比如：销售公司和李荣两个单位向柳州运力购车现在要做销售公司和李荣的帐的预付账款和应付账款需要启用辅助核算么？我建议启用。

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用友U810.0存货管理计价方式为全月平均法，手工录入的其他入库单单价为0，已经生成凭证结账了，不想反结账，要维护单价改为数字，怎么处理？指导用户做入库调整单，然后对入库调整单生成凭证。

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采购订单的供应商加载不出来，可是起初设置具体的情况如下：采购订单的供应商加载不出来，可是起初设置供应商往来里是有的请查看其他电脑客户端上是不是也是这样，如果是，让经销商帮您把数据备份好，更新一下最新的补丁就是手工输入的时候，点击供应商，供应商分类出的来，右边的供应商明细出不来做采购订单的时候，手工选择供应商，默认的带不出来我是普及版的，那怎么操作呢如果是标准版的是有请购单，如果是普及版。

2、a9财务软件破解方法

凭证借贷平了的，流量也录了的，但就是保存不了，提示分录1和现金流量项目金额不等具体的情况如下：T+标准版12.3凭证借贷平了的，流量也录了的，但就是保存不了，提示分录1和现金流量项目金额不等亲，进流量分配那个界面，把自动分配过的删了重新进行手工分配一下试试。另外，请确定一下软件已经安装了最新补丁。用户做完结算成本处理，但是把生成的凭证删除了，现在想重新生成能直接作废恢复吗？告诉用户不能直接作废恢复。

3、小超市免费记账软件

客户咨询：供需资料查询-物料（明细）中的订单余量是什么。供需资料查询-物料（明细）过滤条件中录入某存货后有一个红色感叹号。1.订单尚未完成的数量。2.存货编码录入的不正确，或不存在、已停用。用友U872客户来电说已经做了销售退货单，怎么做入库？告知客户参照销售退货单做红字销售出库单，客户了解。客户咨询：管理费用有一笔费用做在了贷方，现在利润表数据不对。客户已经结账了，不想反结账。指导客户将公式剪切，切换到数据状态下。

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11.0采购管理可不可以看到请购单的变更时间？没有内部审计系统告知只能通过系统管理看到什么时候做了请购单变更，看不到具体哪张单据变更的时间。10.1固定资产生成折旧凭证时修改了凭证上的部门。

1、财务软件没备案

10.1应付客户来电咨询在应付中冲销了一笔凭证，怎么找不到那张凭证呢？告知客户冲销是不可逆操作，冲销后不在应付中体现凭证，在总账中生成了一张红字的凭证，客户明白T+销售订单问题具体的情况如下：销售订单有多张，那销货单可以多张销售订单做成一张销货单吗？这张销货单只是备货单，不影响库存，如何设置销货单不影响库存软件默认控制，发票立账必须销货单生成，不能手工增加为什么，那我销货单立账不是可以不用做发票吗。

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固定资产客户称资产盘点重复盘盈了一台，除了盘亏确认外还是有什么方式可以减少处理？可手工做资产减少，在卡片管理中已减少资产中查看即可；用友U872版本用户咨询在基础档案-供应商档案里的联系页签下，“到货仓库”栏目在业务中如何使用？***********沈先生注：如11:10前不能回电话，就13：00在回电话。采购环节目前此字段无实际意义用友U812.5网上报销支持同种业务类型，不同单据格式的单据设置不同的审批流吗。

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特别说明：问题描述：资产负债表和利润表勾稽关系不成立，如何查找原因？沟通，资产负债表平。告知用户结合余额表和明细账，与利润表核对。用户表示自己先查看。s发票审核后，在应收应付审核，一个应收账款科目会有很多条分录，具体发票有多少条存货记录就会有多少条分录，怎么把这些分录让他们合并成一条分录，这个跟我应收账款还有材料采购挂的项目辅助核算有关系吗？有关的话可以相同项目的相同科目为一条分录吗？您好。

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