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为什么选不了这两个的具体的情况如下：为什么选不了这两个的备份账套，最好安装完整版数据库使用是的正常是可以勾上是因为这个是简版2005吗数据服务勾选不了。

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T6委外报废处理问题具体的情况如下：委外报废处理问题，客户希望委外报废后能入库并且自动产生新的委外订单，举例：有一张委外订单1000只，委外质检时发现200只需要报废，目前通过不合格处理将200只选为报废，在软件中只能选到800只入库。客户希望能1000只都入库，其中200只进入报废仓库并且产生200只的委外订单。否则委外部门就因为不知道情况造成200只未重新委外的情况，造成无法完成销售的问题。

2、购认证软件会计分录

我有个问题，我以前没有做出纳模块，我总账具体的情况如下：我有个问题，我以前没有做出纳模块，我总账有手工做凭证和结账，我现在重新录入出纳模块数据不在出纳模块生成凭证，然后出纳模块可以和总账对账吗？不客气。好的谢谢。是的。是不是挂接了就可以出纳不生成凭证，总账那边之前手工录制的凭证我这边出纳补录了记录也可以与总账对账？进入出纳账套，点击系统设置-挂接设置，选择总账账套设置挂接我现在还可以和总账挂接吗？怎么和总账挂接。

3、赤峰卖财务软件

今天开电脑进系统登不到，服务没启动，按具体的情况如下：今天开电脑进系统登不到，服务没启动，按启动就这个报错首先确认下服务里面是否还有其他的商贸宝软件服务，有的话，先停止之后再开始12.0服务，没有则检查下电脑日期格式。打开控制面板--区域和语言选项，看下地区是否是中国，语言是否是中文简体，另外检查系统日期格式是否符合下面的要求：短日期格式：yyyy-MM-dd，长日期格式：yyyy'年'M'月'd'日'。

二、财务软件全自动化

谁知道库存商品为负数怎么办啊具体的情况如下：谁知道库存商品为负数怎么办啊您好，是否选择过允许零出库？可以考虑使用其他入库单进行调整。t112。

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11.0总账1.两个在做填制凭证或者同时做取消记账或者结账，会出现站点互斥2.入凭证时有多行，最后一行8.90直接按等号会合计，11.0不会合计1.告知客户同时做凭证和恢复记账是会出现互斥的2.建议客户联系代理商，客户同意进货退货单过账时提示单价不能为零具体的情况如下：进货退货单过账时提示单价不能为零如何弄？录入单价，如果不录，参考此贴：http://service.chanjet。

2、会计模拟考试试题软件

T1里可以通过“单位应收应付”查看客户在具体的情况如下：T1里可以通过“单位应收应付”查看客户在我司的欠款和余款情况，但是每月底我们找客户对账时需打印纸质版对账单且得有每笔销售、收款明细。可是每次导出表格时只有销售单而无明细，如果通过“销售统计”再导出销售明细来这样增加了很多的工作量呀？有什么简单的方法吗？您好，销售明细数据只能在销售明细里导出，不能在其它地方导出。

3、金手掌财务软件

890　　总账凭证审核时提示该凭证正在被其他站点操作？在对账界面按ctrl+f6，问题解决。特别说明：问题描述：导入预收款单scsscode出错？？？？？结算方式有问题s付款单生成的凭证的摘要是单据摘要重复两次应付-设置-摘要设置把已选中的备注去掉即可。盘点单保存一直提示这个，是哪里填错了吗具体的情况如下：盘点单保存一直提示这个，是哪里填错了吗存货、批号、有效期、存货、自由项、入库单号完全一样的两行记录。

三、财务软件全自动化

进货统计表具体的情况如下：进货统计表如何分月小计按下面方式查看是否是您的需求已完全核销的收款单在收款单录入中查询不到。已核销的单据在收款单中确实查询不到，需要到单据查询-收付款单查询中进行查询。

1、中级会计网课软件推荐

用友U810.0总账客户来电咨询总账填完期初余额后是不是就可以录入凭证了？客户是2012结转了基础信息过来的，告知客户先开账再录入凭证，客户明白了。T+手机端和工作圈绑定手机号帐套已经删除具体的情况如下：T+手机端和工作圈绑定手机号帐套已经删除怎么解除账号暂只能留放忽略。后期官方逐渐释出处理方案。帐套已经没有了怎么办需要管理员剔除目标账号出企业管理列表来解除。打不开UFO程序，提示;UFOW.EXE遇到问题。

2、学生的记账软件

用户称存货核算的收发存汇总表和库存商品等科目对不上？用户说一直都在，不休息，请二线工程师处理，谢谢；67479299-8602钱小姐北京新中源陶瓷有限公司指导查看存货期初余额，是否有记录行未指定存货科目。14:00回电，用户检查期初余额存货科目，发现有记录行的存货科目定义为了收入和成本科目，科目有误，需要调成存货科目（之前年度延续下来）。另告知调整存货期初的存货科目时请同步考虑与总账对应科目是否平衡。

3、u8软件怎么记账结转

用友U890固定资产客户来电咨询，想要查看部门，类别，原值，累计折旧，是否可以在一张表中体现？指导客户查看卡片管理，点列头编辑把使用部门显示出来即可。请问，我做了一张销货单，自动生成一张收款具体的情况如下：请问，我做了一张销货单，自动生成一张收款单。现在发现销货单做错了需要改，但自动生成的收款单不允许删除，销货单不允许返审，现在怎么处理？[/撇嘴]还有收款单不能是审核状态的，需弃审。检查下是否有费用分摊。

四、财务软件全自动化

客户明细账的余额显示多一元钱问题请差后台每个年度都是单独的帐套库，能否反结账到上一年可以，2013年反结账到1月初，2012年登录后对总账反结账。11.0应收客户询问在供应商同时是客户，想要将应收40冲抵应付40怎么做。

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11.0销售管理1，发货一部分，开了全部的发票，这部分发票怎么处理？2，怎么根据订单查看成本？1.剩余部分的发票打上退补标志，到下个月发货的时候再做红字退补发票，然后蓝字正确的发票，客户明白2，可以根据订单联查出对应的发货单，然后在发货单收款开票勾兑表，查看对应的成本。是否可以从一个帐套复制凭证到另外一个帐套？可以使用总账工具帐套间复制凭证，或者导出为txt然后引入；s用户说打印账簿，怎么预览就一个科目？预览是这样。

2、个人贷记账软件

客户咨询：增加外币核算的科目。指导客户增加会计科目，币种选择外币。客户来电称：要修改存货核算的期初余额，定位存货时，有两个相同名称的存货，为什么只能定位出一个？指导客户排列方式选择按存货名称，点击升序，再使用定位，客户接受。成本管理模块卷积以后，完工产品明细里面有不是本产品的原料，而且是有金额没有数量的哪一种，bom和物料清单、生产订单子件都检查过了没有问题出库调整单作为共用材料分配了，检查对应材料的存货明细帐。

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用友U811库存材料出库单的上审核时间为什么是今天的日期，但是登陆日期不是今天？告知客户审核时间就是实际操作电脑的时间，客户明白。批量做部门转移报错。打上固定资产模块补丁。总账期初余额导入，提示“部门不能为空”如何处理；把部门补上；销售核算方式切换导致的问题~~~~提交问题处理用友U890总账预收账款科目明细账与辅助账对账不平，如何处理？建议用户对该凭证进行反记账后再记账，不行考虑删除该凭证后重做，客户明白。

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