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新增单据（入库、销售、收款等所有模块），具体的情况如下：新增单据（入库、销售、收款等所有模块），过账成功，但实际库存没有变化。查询所有报表，均没有显示。用过账打印，只能打印上一张单。已收到邮件，已安排派单好的，已经发了给你了您可以将您的联系方法（联系人，联系电话，办公地址，加密狗号）发送到我的邮箱huangmin1[000000000000000000445151,chanjet].com,我们可以给您派单。

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T+销售单具体的情况如下：T+12.3这个单据里表头没有应收余额，这个13。0才有是吗？是的应该跟立账方式有关的，发票立账的，在销售发票里有应收余额，销售单里面是没有的。

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财贸宝凭证打印没反应具体的情况如下：财贸宝凭证打印没反应您这个情况需要卸载重新安装，请备份数据，将软件卸载后重新安装，并更新最新补丁其他的模板也不行在凭证管理里面打印凭证提示这个错误亲，您更换下打印模板，点击预览看下是否有反应，另外其他单据报表打印都有反应吗？请问这个该怎么处理，不是服务器那台电脑的具体的情况如下：请问这个该怎么处理，不是服务器那台电脑的可以用，是另一台电脑的客户端不能用请备份下数据。

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服务器IP192.168.80.200,具体的情况如下：服务器IP192.168.80.200,客户端IP192.168.6.214。客户端可以ping通服务器，但是现在登录提示不能建立跟应用服务器连接，host已配置，防火墙已关闭，2005数据库TCP已启用可以telnet4630端口看通不通，不通的话。

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10.0库存管理其他出库单点击定位后过滤不到任何单据？重新登录软件后不录入仓库可以过滤出单据，根据过滤出的单据按照仓库查询又过滤不出来；该操作员在其他客户端操作正常；建议联系IT检查补丁，若是在不行建议修复一下客户端。11.1存货核算恢复记账后修改单据时，提示该单据已经记账？同步指导客户在流水账中检查，客户告知该单据显示为记账中，并称已经知道问题所在，此单关闭。选择付款界面不能按照发票的表体记录显示。

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810.1存货核算存货中的暂估材料余额表中本期暂估是什么数据？本期暂估是过滤时间内记账的未结算的入库单的数据，本期报销是指本期结算的以前的采购入库单的记录。

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凭证问题具体的情况如下：你好录制凭证负数怎么填软件中红字的凭证只需要在录入借方、贷方金额时再按一个负号【－】即可。假设需要输入借方红字1000，操作如下：鼠标选中【借方】对应的单元格，直接输入-1000，软件就会显示借方-1000的红字。备注：输入法需要在英文格式下录入负数。

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版本12.2增加用户提示错误，不能新增用户具体的情况如下：数据问题，请联系服务商打下最新补丁，如果补丁不能解决，请让服务商把账套提交到支持网，由后台工程师协助处理。请教一下，我回来一张发票，我怎么查采购里关于这个发票的信息呢具体的情况如下：请教一下，我回来一张发票，我怎么查采购里关于这个发票的信息呢查询采购入库单，按往来单位过滤，查询相应的单据890库存管理仓库原来没有货位管理，现在启用货位，结存数量怎么处理。

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1、户来电咨询称在做应付单据的时候增加带出来的单据号是已经使用过的。2、在年结时，按余额结转提示内存溢出71、让客户更改流水号无效，手工编号没问题。得知客户为代理工程师，建议拨打产品支持部热线01062485766咨询2、环境问题，告知代理工程师建议拨打产品支持部咨询，客户表示明白开票时过滤不出新增的期初发货单？由于走了流程，开票是参照通用流程中的发货单就可以看到了总账用友U8V11。

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在填制凭证的时候不能做凭证具体的情况如下：在填制凭证的时候不能做凭证查看下其他客户端同一个账套是否正常，清除下T+浏览器的缓存看下，若仍有问题，打上软件最新补丁包后，将T+浏览器卸载，用其他浏览器登录软件首页。

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T+12.1项目核算，想看项目花费多少，具体的情况如下：T+12.1项目核算，想看项目花费多少，在哪里在总账—辅助明细账中根据项目进行查看。科目明细账查询具体的情况如下：T+科目明细账怎么查，步骤是什么？总账——科目明细账，输入科目和期间查询就行了请问薪资管理的工资分钱清单应用于哪些业务场景？公司各部门的领款可以做分钱清单吗？您好，工资分钱清单是按单位计算的工资发放分钱票面额清单。

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存货分类无法删除，提示已经在共用材料分配率中设置已经使用无法删除。10.1存货核算出库调整单生成凭证的金额和出库调整单列表的金额是不是核对上的？指导客户去出库调整单列表中查看金额是161969；查看相应的流水账金额也是161969，且都生成凭证，建议客户联查相应凭证金额。客户有部分出库调整单是和其他单据生成的凭证的。告知客户若要确认出库调整单的凭证金额正确，客户将这些凭证删除，然后只对出库调整单单独生成凭证。

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890固定资产卡片做资产减少可以修改减少的日期吗？告知客户无法修改，由于此卡片是需要1月份做减少的，现在到4月份才做减少，导致累计折旧多计提，故告知客户先做累计折旧调整，将折旧数据调整至1月份，再做折旧方法调整为不计提折旧，最后做资产减少。另外由于卡片多，指导客户做批量变动，客户明白应付结账的时候提示有不同冲销记录需要处理。。。。用户查是一个客户的核销未制单怎么处理？s让用户去对账有一条记录，用户说是之前的核销的。

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