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请问，我查看余额表的时候，总是出现如下页具体的情况如下：请问，我查看余额表的时候，总是出现如下页面，显示转换出错可以用数据库事件探查器跟踪一下，如果你是客户的话建议联系服务商处理。其他账套没有问题，这种情况怎么解决呢。

1、哪款生意记账软件好

你好，客户要T6的操作视频，给有可以下载具体的情况如下：你好，客户要T6的操作视频，给有可以下载的视频。谢谢可以让客户登陆服务社区点帮助教程查看，不能下载。生产完成的产品能拆卸把原材料重新返回库房具体的情况如下：生产完成的产品能拆卸把原材料重新返回库房吗？1、资产盘点做盘亏处理，提示需要计提折旧？2、录入原始卡片，当月需要计提折旧吗？1、请进行计提折旧操作；2、原始卡片本月计提折旧。

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t+修改密码具体的情况如下：忘记了t+自己创建的账套主管的密码，怎么修改如果是开通云应用的账套，点击登录界面的忘记密码，重新设置，如果是没有开通云应用的，可以是有工具清除下Tplus清除密码神器2.0.zip如何将一个帐套的凭证导入另一个帐套具体的情况如下：如何将一个帐套的凭证导入另一个帐套sa密码是在当初什么时候设置的？其他人也没想起来这是什么。SA密码是什么就填什么，问下其他人知不知道密码在主机上也试过了。

3、能互动的记账软件下载

dlyongyou126.com，gl_accsum表缺少记录。已经发送脚本。我凭证审核了，也记帐了。现在，想要取消审核、取消记帐如何来处理啊，具体的情况如下：T3标准版，我凭证审核了，也记帐了。现在，想要取消审核、取消记帐如何来处理啊，操作问题如果不熟悉，您也可以在右下角服宝中进行提问，小猴子图标那你问题没说清楚。先反结账后反记账。反结账步骤如下：1.点击【月末结账】,选中需要取消结账的月份；2。

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老师们好，收款账户不可以选择，金额输入上具体的情况如下：老师们好，收款账户不可以选择，金额输入上不可以单据过账，提示这样什么问题？不客气的，提前祝您五一节快乐！知道了。

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T+销售退货具体的情况如下：T+中销售的产品，已经收款，发生退货，系统怎么操作退货退款，现在做了一张销售退货单，退款怎么做，怎么去看系统中的退款。直接做收款单红字，在收款单直接参照红字销货单核销；我销售时只做的销售单，收钱后做收款单，现在我系统款已经结清，发生退货，应该先从那一步做起，我已经先做了销售单退货了，再做一张收款单负数就行了么，还是不对，或者要做其他什么操作呢。您好。

2、财务软件录入凭证后

往来两清！如何能快捷完成！点自动两清！无具体的情况如下：往来两清！如何能快捷完成！点自动两清！无法两清！需要手工选择才能两清！没有做往来两清的操作默认也可以月结的那！怎样才能取消清理呢？在12月份结账时提示需要清理才能结账！可以设置成不清理也能结账吗？如果几百个都是只有一个方向上的凭证，没有对方的金额，就只能手工点击两清那有几百个那不是要点很久吗？自动两清的话是同一个客户，有两笔凭证，方向分别为一借一贷。

3、正保财务软件怎么收费

提示下载升级程序出错具体的情况如下：提示  下载升级程序出错那你的数据都上传了吗，如果都上传了，就重装一下POS，如果没有上传就到支持网上提交个问题，工程师远程看下了。没有没有没有按F8有详细信息吗是xp系统不是新装的然后我需要怎么做?不是你这个是新安装的吗按照刚刚说的那个已经操作过了但还是提示之前的报错自己先插一个鼠标，设置一下，以后就不用了客户这边么有鼠标只有键盘怎么操作？点击零售收银时，用鼠标右键。

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客户进行期间损益结转，提示：该操作员无此功能权限。s指导客户查看发现系统管理中已经都设置好，客户用帐套主管就可以操作。要求指导客户进行查看其他内容时，客户拒绝，称有问题再来电。客户挂机。特别说明：问题描述：1。

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虚拟库存编码怎么设置具体的情况如下：虚拟库存编码怎么设置仓库编码没有要求的，您按照实际情况设置就可以了用友U811.0销售管理客户来电咨询：现在需要再多开一张票，但不想影响存货的库存，如何处理？经客户确认，客户勾选了销售生成出库单，告知客户可以在销售管理-选项中取消勾选销售生成出库单，再手工增加一张销售发票即可，客户表示明白。销售期初发货单如何录入，有何作用；采购期初如何录入。

2、中大财务软件怎么月结

t＋暂估生产问题具体的情况如下：11月暂估入库A原材料1个记100元，当月参与生产，正常流程走完，产品成本分配完。12月份进货单到改为120元。成本如何回写到产成品里，我在重新计价里看见一个计算产品成本，勾选了，不好使您的11月份是否业务结账了呢？使用的是什么计价方式我是重新开始做的演示数据您说的重新做，是在您结算后重新做的材料出库单吗？没有我是重新做的什么都没生成请您看一下您的材料出库是否已经生成凭证了呢。

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T+12.0删除应收账款二级科目提示，记具体的情况如下：T+12.0删除应收账款二级科目提示，记录已被引用不能删除，相关的凭证已经删除，还有什么相关的东西要删除的吗？不光是业务数据的引用，还有基础档案之间的引用关联。不是很好辨识，需要数据库跟踪工具排查表内容。采购管理，三张采购入库单生成到一张采购发票上提示请选择相同的供应商。供应商不同不能同时选择，建议用户分开生成发票。用友U890销售管理1。

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T+要怎么年结，仓库要开账了，但总账还没具体的情况如下：T+要怎么年结，仓库要开账了，但总账还没做好12月份的账，要怎么办？急急急……您好，可以直接建立17年会计期间，做完12月账后再进行结账即可。

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890采购去年的采购入库单不能被参照生成采购发票，怎么办？指导客户在采购入库单列表中可以查询到某张入库单，单据联查没有任何记录，指导客户直接参照采购入库单号可以生成采购发票。出纳对账选不到银行具体的情况如下：出纳对账选不到银行是银行对账选择不到账号吗？在基础设置-账号里要勾选银行对账，并且类型为银行的账号才能支持银行对账应付系统的凭证如何删除？您好，在应付模块-凭证处理-查询凭证下删除。

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用友U870薪资管理客户来电咨询：扣税的设置在哪可以设置为以自定义的工资项目为扣税基数？指导客户先打开一个工资类别，在业务处理下打开扣缴所得税，在这个界面对扣税基数进行修改，客户表示明白，操作成功。特别说明：8.60总账问题描述：1.客户咨询拨打4006600588的时候输入服务识别码后提示错误，不知道怎么回事？2.客户咨询打印凭证的时候显示的字体很大，不正常？客户换了打印机，是上海账簿通套打，纸型是用友U8针打。

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您好，借出借用单数量与借出归还明细对不上，会有哪些因素导致这个问题呢？您好，问题需要为您查看确认，请稍等!您好，您对借出借用关联一下他的借出归还单的单据是怎样看下数量，和归还方式采购入库单生成普通发票，个别发票金额不对扣税类别修改有误销售发票列表显示界面如何设置列宽？告知可以手工拖动，或者在栏目中设置列宽。项目明细账查询里，显示制定了过多的参数，报错，是啥原因啊！您好，检查客户端与服务器补丁是否一致。

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