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T6查询采购入库单列表提示‘）’附近有语法错误具体的情况如下：T66.1补丁392查询采购入库单列表提示这个错误  您好。

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t3普及11.1的数据怎么恢复到11.2具体的情况如下：在11。

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固定资产卡片具体的情况如下：2017年数据有问题，2018年重新建立的帐套固定资产卡片里面的2017年已经做了固定资产减少的卡片，我就没有导入到2018的帐套导致2017年期末累计折旧和2018的年初累计折旧不一致我是要把减少的卡片也导入到2018是吗？会不会导致原值不一致呢？谢谢之前肯定是做过了，那么正常总账期初和固定资产应该可以对上的，您这个肯定有一边没做，导致不对了，在期初调整。

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T+请问做进货单的时候是港币，付款的时候是美元，这个付款单应该怎么做？具体的情况如下：T+请问做进货单的时候是港币，付款的时候是美元，实际上当时24746.53美元是刚好付完了193800的港币，这个付款单应该怎么做？所以您需要修改单据上的汇率现在提示多付款204.09亲，如果当时的24746.53美元是刚好付完了193800的港币，那么您单据上的换算率就不对了呀。

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用友U890固定资产与总账对账不平，咨询为何？手工在总账做的凭证，用户查询的是余额表和固定资产统计表，两者一致，指导用户对账发现固定资产模块与总账余额表一致，但是账务系统少。

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T1plus怎么设计销售单模板?具体的情况如下：T1plus怎么设计销售单模板?您好，您先打开一张做好的单据，然后点击单据上的设置就可以设计打印格式了！870应付客户来电表示期初余额中某操作员看不到记录，怎么回事？沟通客户表示帐套主管可以查询到，检查客户对用户进行了数据权限控制，沟通客户不需要对用户进行控制，取消后再次登陆查询问题解决。按领料比例控制具体的情况如下：1：按领料比例控制我做了500个生产订单。

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T1标打印格式设计具体的情况如下：这个开户账号基础信息有设置吗？自己的可以在维护中心系统配置里设那自己的账号呢？能设置吗？在基本信息往来单位里设置出纳账恢复到T3，只有查询工具的话还能打具体的情况如下：出纳账恢复到T3，只有查询工具的话还能打印吗？不支持T3查询工具，已经升级到T+了还能打印T3的出纳账吗请问您指的查询工具具体是什么？客户来电咨询，有台客户端打印明细账，已经将纸张方向修改为横向确定了。

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做凭证时做应收账款时有个客户选择不到客户档案有做具体的情况如下：好的谢谢查看科目中对往来单位进行授权1.客户询问查询余额调节表，2013年查询的时候对账截止日期为2013.12月，2014年查询时发现截止日期为2013.7月？2.客户询问银行对账提示不平衡？1.告知客户截止日期是从对账是录入的截止日期带过来的，后续对账时可以注意一下。2.询问客户银行对账期初录入调整后余额一样吗，客户表示先查询一下，在来电。

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T+凭证使用问题具体的情况如下：怎么把那个汇率去掉，人民币不要显示这个您好，点击设置-明细中取消勾选汇率。T+自定义报表如何跨账套取数具体的情况如下：T+自定义报表如何跨账套取数T+不支持跨账套取数。

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11.0库存管理客户咨询做盘点单批号可不可以不录？经沟通客户是选了存货没有录仓库，告知选了存货，如果这个存货有四个批号，会分4行显示，批号自动带过来的，带客户同步操作没有带过来，告知转二线客户表示网速很慢远程不了，自己再想办法。用友T+阿里云服务器一般配置需要多大具体的情况如下：用友T+阿里云服务器一般配置需要多大，我们购买的是4G内存的服务器，但是发现每天有几次卡顿现象，平时内存使用率达到90%，您好。

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890应收管理收款单上的客户选择错误了，美元业务，现在想要与B客户的发票做异币种核销，如何处理？指导用户做应收冲应收，之后在手工核销中选择不同的币种进行核销即可。用户说现在固定资产卡片管理中所有卡片的累计折旧都是0，已计提月份也是0，怎么回事？用户所有的卡片都这样，怀疑是用户操作问题，让用户确认帐套登陆是否正确，固定资产何时启用，是否计提过折旧，用帐套主管再进来看看，用户明白，用户说自己先看看有问题来电告知工号。

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成本核算怎么用具体的情况如下：成本核算怎么用根据实际业务在库存核算里录入需要的业务单据即可，在存货明细账里可以查看存货的出入库成本1.用户咨询增加发货单的时候，不想点增加后，就跳出订单的过滤界面，怎么操作？2.在销售出库单上点定位，增加了一个过滤条件，这个过滤条件怎么放在最上面？？1.指导用户在销售选项中，将新增发货单默认的选项设置为不参照单据。2.告知用户可以在加载过滤方案中，增加公共方案后，然后上移下移栏目即可。

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特别说明：问题描述：付款单制单，凭证没有保存，网段了，如何处理？指导生成凭证，重新制单。解决。10.1　应付应付单是人民币，付款时是用美元，如何处理？没有美元核算的应付科目，客户也不想建立，但银行科目一定要用美元科目。

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应收应付1、付款单之前走了预付科目，现在要调整为应付科目，如何处理？2、并账操作，单据余额不是单据的原始余额，什么原因？1、做红字的付款单走预付科目冲抵，做蓝字付款单走应付科目，合并制单；2、单据做了后续的转账等操作，造成余额余额减少；用友U810.1采购管理客户来电咨询采购订单表头的采购类型能到设置和存货对照关系，做采购订单只能输入对应采购类型存货的记录？告诉客户没有采购类型对照存货表。。

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用户的资产要做卡片拆分，851产品，要怎么操作？851没有卡片拆分的功能，建议用户做资产减少，然后再录入原始卡片，用户明白。s当月结账之后，在销售模块的报表中查询销售成本明细账时，有的销售成本为空，有的有成本数字，这是为什么要，看了报表，都有对应的凭证啊您好，该成本也是取自存货核算的成本的，请您使用无分组无交叉查看销售成本明细账，查看对应的无成本的那行单据，再去查看存货核算的明细账，看明细账是否有该单据。

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总账用友U8V11.0客户来电咨询：1.某银行科目做凭证时现金流量项目会自动带出某个项目，如何取消自动带出。2.如何指定现金流量科目。1.指导客户在项目目录中，点击维护下，选择带出的流量项目，点击定义取数关系，删除。客户明白。2指导客户在会计科目中指定科目中指定现金流量科目，客户明白。11.1总账客户来电咨询如何使用用友U8实施维护工具导入应付账款的科目期初余额呢？告知客户到数据导入中的期初-科目期初余额中进行导入。

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