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应付，应付月末结账的时候提示截至到本月付款单据全部记账是否，怎么办？告知用户付款单必须要审核，不审核不让结账，用户接受。需要导出国标接口文件具体的情况如下：事业单位需要导出国标接口文件，指定了格式是。

1、最好的会计软件

T3固定资产从1月开始到现在没做过凭证，具体的情况如下：T3固定资产从1月开始到现在没做过凭证，凭证都是直接在总账手工做的固定资产凭证，请问这样强制性结12月的账，有没影响？还有年结会不会有什么影响？如果说不平，月结和年结的时候会不会有影响？您好：只要是固定资产对账是平的，就没什么问题。T+使用了批号，现在想把部分的商品批号给取消，可以取消吗。可以的话怎么操作具体的情况如下：T+使用了批号。

2、美克家居财务软件

T3普及版销售出库单打印设计在哪里具体的情况如下：T3普及版销售出库单打印设计在哪里？客户想在标题上加公司简称您好，点击基础设置-单据设计，找到相应的模板修改靓女，金蝶KIS升迁工具体的情况如下：靓女，金蝶KIS升迁工具，帮忙注册一下。基本上金蝶的版本都可以，只是一个结构类似K3的,一个是KIS的最新的金蝶旗舰版能升级到T3吗？那工程师会帮您看下是什么原因导致的。提了报什么错。

3、会计核算的一般原则

老师帮我看下为啥总帐和明细帐不平？具体的情况如下：老师帮我看下为啥总帐和明细帐不平？工程施工就做了一张9400的凭证，为啥余额表里面工程施工是18800？不用谢，也祝您工作愉快。嗯嗯。好了。帐已平。谢谢老师。祝工作愉快！天天开心！还是只有一张截图，请参照下面方式处理：您好，对账不平一般为数据问题，请备份账套数据，按照以下步骤排查处理：1.先尝试将凭证取消记账，然后重新记账看下；2.如果有下级科目。

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T3凭证打印具体的情况如下：T3支持横版A4套打吗？用友标准版10.2为什么打印具体的情况如下：用友标准版10.2为什么打印凭证只打印一级和三级科目，而二级科目打印不出来？之前是可以打印的，但是打印机坏掉了。

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上面的利润表不知道哪里去了怎么设置出来具体的情况如下：上面的利润表不知道哪里去了怎么设置出来不客气就是这几个字好的谢谢了利润表这几个字吗，直接输入就可以已经质检入库的存货，退货的时候录入到货退具体的情况如下：已经质检入库的存货，退货的时候录入到货退货单，提示到货单数量大于参照单据数量，不能保存。T66.1对，不能参照已经全部合格入库了，我查之前的提问，说是有质检的退货，录到货退货单的时候，只能手工录入。

2、润衡财务软件凭证类型

用友T3标准版可以打印财务报表，但是记账凭证和总账明细账打印不出来，怎么回事？具体的情况如下：用友T3标准版可以打印财务报表，但是记账凭证和总账明细账打印不出来，怎么回事？电脑里面其他文件都可以打印重装电脑您好，解决方案一般有以下几点：1.【开始】-【控制面板】-【管理工具】-【本地安全策略】-【本地策略】-【用户权利指派】（用户权限分配），在右边栏中双击点开【拒绝从网络访问这台计算机】-【本地安全设置】。

3、企业财务软件比较

咨询一下，当我的库存可用量为零时，系统不具体的情况如下：咨询一下，当我的库存可用量为零时，系统不允许填制销货单或者不允许审核的控制那您到可用量公式里看下是否勾了销售待发量，打上勾。我现在把可用量控制设置为销货单控制还是可以保存并且审核不勾就是允许，勾上之后选控制。没有，我看了选项里超可用量的都没打勾那是之前允许了超可用量出库您到选项里设置下就行。我说错了，现在显示的是可用量是负数发出的负数那是代表入库啦。

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为什么T+盘点单提取的账面数量和收发存汇具体的情况如下：为什么T+盘点单提取的账面数量和收发存汇总表数量不一致？生产加工单我只能看到部分单子，不能全部查看，这是为什么？好的谢谢！我第一天做的销货单。

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T+库存账面数量是-1，怎没调成0具体的情况如下：T+标准版12.1 库存账面数量是-1，怎没调成0。。移动平均您好，如果直接调平，可以走其它入库；但要找下问题的原因，需要查询存货明细账，看存货数量是怎么出库多出了；走一张其他入库单应付，月末结账提示应付单据全部记账为否，查询为以前月份的采购发票，咨询如何处理？直接结账即可，不影响应付；用友U810.1UFO想要设计一张报表取数上个月某个单元格中的数据，如何处理。

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报表中不可以用一个单元格减去另一个单元格具体的情况如下：报表中不可以用一个单元格减去另一个单元格，除以某一个单元格结果是百分比吗？公式（b5-b6）/b5可以的客户来电咨询：如何反记账？指导客户在对账下按ctrl+h，激活反记账功能，反记账即可恢复账套具体的情况如下：请问一下用账套主管恢复账套的话能不能修改账套号？不能，要用admin登录在账套维护中恢复账套时勾选新建立账套。

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退回预收款，如何冲销预收款单具体的情况如下：收到客户预付款，我司做了预收款单，后来订单取消没有发货，把预收款退回给客户，做什么单子冲销原来的预收款单？往来现金模块，做红字收款单。然后去做应收冲应收中，选择业务类型为预收冲预收，把预收冲平用友U810.1固定资产客户来电表示固定资产和总账对账不平，显示固定资产原值和累计折旧都是0？按资产类别设置缺省入账科目，设置好类别对应的固定资产和累计折旧科目以后重新对账，问题解决。

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特别说明：问题描述：V11.1客户来电咨询：1、付款单和采购发票核销，生成凭证的时候选择哪个类型？2、选择付款是什么意思？3、取消操作中的操作类型核销和选择付款有什么不同。

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890采购客户来电咨询：一个存货如果是对应有多个供应商，在系统中是怎么控制？指导客户进入采购选项中是可以设置供应商供货控制的，告知客户不检查、检查提示和严格控制的区别，可以在供应商存货对照表中设置供应商和对应的存货记录。参照单据生成的时候，查询条件界面灰色，没有内容显示SQL语句，在meta库里执行一下。用友U810.1销售管理应收客户来电咨询应收对账怎么显示了退货单？告诉客户是发货单没有开票就会显示的，。

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11.0应收客户称年结后应收应付期初对账如何处理？应收应付无当年期初概念，是建立帐套的期初数据，建议查看与总账对账界面，客户明白；单薪资模块数据接口已经导入，但打开工资变动一点变化没有。只单独导入一个项目您好，导入时要最后一步后要点击“确定”按钮，重重新操作下，谢谢。己确认了，出来审核了，在点击审核确认后，还是导入的界面关闭后去工资变动还是没有变化，界面上已经出现导入时间您好，检查工资变动里是否有这个人员。

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参照订单生成发货单时提示，（91未设置对象变量或Withblock变量）您好，您的服务器正常吗，若服务器正常，检查客户端与服务器补丁是否一致，将不一致补丁打为一致，若服务器也这样，更新一下VI的补丁用友U890基础档案将该科目修改为辅助核算时提示在已经使用过，如何处理？告知用户只要没有期初余额并且没有使用过就可以删除，用户明白，问题解决。用友U812.1销售发货单客户有误，开票能否修改？#供应链#您好。

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