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用户说资产负债表不平；12月做了期间损益转未分配利润凭证，指导修改报表公式；s12121具体的情况如下：工程施工”科目余额大于“工程结算”科目余额。

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客户端安装完成后连接服务器具体的情况如下：欧文可会断安装完成后，登录用友是提示，点击安装补丁包，提示，客端户端的网段与服务器的网段是一致的，请问出现这种提示是什么原因导致的？如何处理？在线急等重新下载补丁，可能是补丁文件下载不完全。另一方面，确认下当前windows账户是否有足够权限，建议用系统管理员运行。T+为什么显示不出账套具体的情况如下：T+为什么显示不出账套先备份，更新补丁。

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T+11.50的想打11.51的补丁解决问题一定要升级吗，怎么升具体的情况如下：T+11.50的想打11.51的补丁解决问题一定要升级吗，怎么升您好，11.50备份账套，然后需要卸载11.5软件，安装11.51。安装完11.51，恢复账套数据，升级数据，最后才能打11.51补丁。用户的付款单已经做过很多的后续处理用户现在想删除这个付款单，怎么处理？用户不是付款单是应付单，是应收冲应付形成的。

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TI商贸宝IT通讯普及版没辅助单位吗具体的情况如下：TI商贸宝IT通讯普及版没辅助单位吗亲，是没有辅助单位的呢填制凭证时和生成报表的时候需要等具体的情况如下：填制凭证时和生成报表的时候需要等很长时间可以做旗舰版的纯净版系统那要是做系统的话做成什么的呢但是特别慢一上午就做不了几张凭证i3处理器是比较慢的，可以稍微等等，计算稍微慢点看一下计算机属性数据量不大WIN7旗舰版64位操作系统数据量大，硬件如果不是很高。

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T6库存期初看不到具体的情况如下：T6年度结转到2019年后，查库存台账时看不到期初数，账套主管可以看到，请问可能是什么原因呢，我看库存期初的审核人是asuser您好，因为库存期初是以单据的形式进行保存。

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T1财贸宝里面的应付账款正数可以显示在应具体的情况如下：T1财贸宝里面的应付账款正数可以显示在应收账款的负数吗？这个操作业务部分提示应付款余额，财务提示应收款负数客户有应付款是因为有退货造成的余额财务如果是客户就只会有应收款不会有应付款的财务呢？业务部分余额只会显示正数t6采购入库单参照不到采购订单具体的情况如下：在做入库单的时候选择参照采购订单，采购订单数量是10个，第一张入库单参照了4个。

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编码错误具体的情况如下：供应商地区编码错误怎么办编码确定了无法修改，唯一就可以，不能重复。如果没有发生的话，可以停用。再重新新增合适的地区。您好，请问是地区分类编码错误吗，如果没有引用请删除重新增加分类t1财贸宝两个账套，单据打印时怎么设置不具体的情况如下：t1财贸宝两个账套，单据打印时怎么设置不共用一个模板呢不客气的，祝您工作愉快！谢谢我明白您的意思。软件目前实现不了有一种比较变态的方法。

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T+应收明细账一个客户应收余额为0，客户档案中应收余额却不0具体的情况如下：您好，T+应收明细账一个客户应收余额为0，客户档案中应收余额却不为0清除一下缓存，重新进入一下，看看行不行您好，用工具修复后，客户档案已经和应收明细账一样了。但是，做销售订单时。

三、用友软件记账怎么改制单人

客户来电咨询：资产负债表中的利润没有取到本年利润的数？s客户的凭证没有记账销售订单生成请购单？不行是吗？具体的情况如下：销售订单生成请购单？不行是吗？这个提示一般是单据上有档案停用了，或者修改了存货的属性导致的。

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应付单无法弃审，过滤不出来，如何处理。已核销，指导用户取消核销后再弃审。用户说批号有形如1A和1a，批次台账中不区分都是1A,但是查现存量查询分成了两行？经测试批号不区分大小写，统一按1A来识别，让用户整理现存量后用户说正常了s客户咨询投资收益应该做凭证时，做到哪个方向？告知客户应该做到贷方。客户明白。871总账总账记账时提示：-2147217873无法将NULL值插入列‘en_s’。

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科目设置这块逻辑是怎么回事啊具体的情况如下：科目设置这块逻辑是怎么回事啊您指的是什么问题？采购管理，运费发票不需要分摊到存货上面，如何处理？不要在采购模块做运费发票，直接到应付款模块做其他应付单即可。10.1，总账。客户打印凭证报错stardoc方式，错误号5.套打设置正确，怀疑打印机问题，客户也表示本地局域网网络经常发生问题，告知客户删除打印机，重新连接打印机之后再打印，客户明白。打印凭证。

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客户来电咨询系统会自动生成出库调整单，并且金额比较大是怎么回事？存货选项里勾选了账面为负结存时入库单记账自动生成出库调整单。查询明细账是由于是月初回冲，回冲后数量为负金额为负，又入库，入库单记账后就自动生成了出库调整单，之前暂估的采购入库单地直都没有生成发票，一直是暂估。实地是来了发票的，建议客户把原来暂估的入库单都生成发票。就不会一直回冲，导致数量为负，生成出库调整单。用友U810。

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总账如何做期间损益结转?带客户检查转账定义设置，同步做期间损益结转成功。1、客户来电咨询存货核算期末处理提示尚有暂估未全部报销的单据未进行处理2、客户称存货与总账对账不平1、告知在结算成本处理里面看是否有业务未处理。

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客户来电称：查看每个生产订单的用料情况，应该查看哪张报表，与委外用料分析表差不多的？***********纪女士明早（7-24）8:30左右回电。咨询后告知客户查看生产订单用料分析表。客户接受。s用友U810.1固定资产客户咨询要打印资产的明细在哪里打印？告知客户可以在卡片管理打印，客户明白表示可以满足需求打印提示请先指定打印格式和和数据XML您好，这是在打印凭证吗？如果是，您是白纸打印还是纸上有格子的打印。

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就数据库不通过就数据库不通过,发工具应收款管理下面的收款单生成的凭证是贷：银行红字，可以改成借：银行蓝字吗您好，可以的，您在凭证上点中金额，按空格键即可，但这样会导致本月应收与总账对账的借、贷方不平，但不影响对账的余额。应付科目在贷方蓝字是第一行，银行科目怎么也改不成蓝字，请测试您好，您改成借方了吗？改成借方后，点中金额输入“-”就变蓝字了。分录就变成了先借后贷了，修改分录提示不能改您好，分录的顺序是确实不能修改的。

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用友U872委外订单委外订单已经全部领料，现在希望退料3万，在做红字材料出库单时过滤不出此委外订单来？指导客户在参照界面将执行完未关闭选择为是，进行过滤。单据过滤出来了。发货单保存提示已被其他操作员参照清一下任务部门档案是***，现在想增加一位数，怎么处理？只能增加下级部门，不能直接修改原级次位数，建议做好账套备份再修改。11.1，企业门户。客户询问用友安装好了，400有没有科目设置的模板？告知客户没有。

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