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怎么把数量和单价这些打印显示在凭证纸上具体的情况如下：数量外币式这里只有金额式和数量外币式您好。

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T3，资产负债表取数不正确是怎么回事具体的情况如下：T3，资产负债表取数不正确是怎么回事亲按以下几个方面排查：1.检查总账凭证是否记账了；2.行业性质是否一致：（1）打开【总账】--【设置】--【选项】--【其他】，看下您的行业性质是什么；（2）然后打开财务报表，点击【文件】--【新建】，找到对应行业性质的报表模板；（3）财务报表左下角在切换为【数据】状态之后，进行关键字录入。3.如果有新增科目，检查公式。

2、工会财务软件怎么使用

复制操作员权限复制操作员权限,指导使用找不到往来模块具体的情况如下：T3中只有总账模块，找不到往来模块。之前的账套是有的，但是新建了一个账套没有了，权限也都开了，是什么情况啊您好！这个需要确认两个方面：1、购买的时候是这几个模块都购买了吗？2、登录的用户有没有其他模块的权限，使用账套主管登录试试。如果账套主管能看到，则给登录用户重新设置一下权限3、登录一下演示账套，看看演示账套有没有其他模块。

3、财务软件登录慢

T6客户端登录不上，具体的情况如下：T6客户端登不上，能找到服务器名字输入用户名密码不出来账套，服务器输入用户名密码就可以。网络通，端口通，host解析做了，注册表改了还是不行。win7系统，2000数据库，原来是能登上的，后来调了一次网就不行了。还有什么办法吗？您好！这个问题，已经在其他问题回复，您根据客户端连接不上服务器的原因那个截图分析一下。看看是不是丢包啊。

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T3-标准版10.9，经常会提示如图，怎具体的情况如下：T3-标准版10.9，经常会提示如图，怎么处理？具体参考服务社区-知识库中的文档进行排查处理问题：http://service.chanjet。

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现金银行日记账查询问题具体的情况如下：这个转账单据是在收款单之前做的，要按这样的查询方法可以在收款单之前显示出来，如果不在收款单前显示出来，余额就会是负数体现这里自动登记是什么意思，这个要怎么操作是的，如果选择的是自动登记，就不会这样了，你删除后引入的单据，重新引入引入的，这个和引入的先后有关系吗你这个是引入的，还是手工录入的。年末的时候我需要客户两清，客户两清需要在具体的情况如下：年末的时候我需要客户两清。

2、u8财务软件年度结转

注册的时候这样选择不上怎么办，IE8具体的情况如下：注册的时候这样选择不上怎么办，IE8您按这个链接先设置一下，然后在试试。链接：http://service.chanjet.com/zhishi/5719831d05e905df7c6002d4是注册，选择所属行业您这是在做什么操作？我这边做的分录是管理费用/生育险这个，为具体的情况如下：我这边做的分录是管理费用/生育险这个。

3、甲骨文财务软件公司

怎么设置查看进货单的单价权限具体的情况如下：怎么设置查看进货单的单价权限权限组设置控制字段权限11.1销售管理销售出库单做在了2月，想修改成1月的，且审核日期也需要在1月，如何操作？1月还未月结，销售生单，告知客户先将销售发票删除，然后弃审销售发货单，以1月日期登录软件，审核发货单和出库单。890销售发货单中税率为0，数量10，含税单价是295.26，但是带出的无税金额是2952.57.怎么办。

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客户来电咨询：导出发货单列表时，提示：超出资源，不能导出发货单。怎样处理？告知客户可能是输出的单据太多，占用资源太多了。建议客户讲发货单导出时分几次导出。存货核算：6月材料采购有借方余额，上月平。

1、用会计软件做账后出纳

有一家客户‘维修散户’，其下销售发票较多，且有的已经现结，有的没有，咨询如何查询没有现结的部分？应收业务明细账，包含现结数据选择否，可以。销货单参照销售出库单生成业务员自动带出规则问题具体的情况如下：我销货单参照销售出库单生成，但是表头的业务员为什么不是我客户档案里维护的那个联系人，总是出来其他人的名字不会丢，在销售出库单，业务员的信息放在表头经手人里了，生成销货单时又带入业务员了。销售订单--销售出库单--销货单。

2、会计乐软件的操作流程

T+12.1激活时提示调用CIA接口具体的情况如下：T+12.1激活时提示调用CIA接口异常激活的时候使用手机号的畅捷通账号，不要使用邮箱。怎样批量弃审？？？？具体的情况如下：怎样批量弃审？？？？点击系统管理—单据设置—单据审核设置，查看才人入库单是否设置成不需要审核。已经是主管用户了您现在登陆的用户没有审核的权限吧，使用账套主管登陆再进入这个界面，选择记录点击弃审。T+采购押金怎么处理具体的情况如下：供应商送水。

3、滑县用友财务软件

872总账客户咨询如何将相同科目的合并显示？告知客户在总账-选项-凭证打印，勾选合并凭证显示打印勾选按科目相同合并。10.1固定资产刚刚结账了，12月没有做资产减少，如何处理？用户13年1月无任何操作，请用户做反结账做资产减少；指导用户反结账操作成功；一张收款单在应收中收付款单据审核中查不到？用户要删掉这个收款单经查是现结产生的，让用户将对应的发票弃审后弃复。

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现金流量项目合并录入具体的情况如下：凭证中现金流量录入时，现金科目对应的对方科目多条分录，但是这多条分录使用的会计科目都是相同的，对应的现金流量项目也是相同的，所以想问下，能否按照对方科目相同的分录。

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810生产订单生产订单上的母件有2道工序，但是有张生产订单在子件中，子件A只有显示出1道工序，将该生产订单生成工序资料维护单又正常是2道工序，为什么？13:24回电告知用户生产订单子件中的工序来源于BOM中，如果在BOM上子件没有选择工序，则在生产订单中默认带出第一道工序，在生产订单工序资料单据上的工序时母件的工序，与子件没有关系。用户理解。10.1应收客户来电咨询，上个月做了一张其他应收单，发现客户做错了。

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运费发票，价内税不合理了，可以改吗？表头扣税类别，可选择应税外加还是应税内含。用友U810.1应收应付应收结账时提示有其他处理没有制单，如何处理？指导用户检查发现是核销操作没有制单，则建议用户修改选项中设置后问题解决。代理工程师来电咨询UFO报表问题。。。。。。告知客户拨打产品支持部电话：010-62485766，以自身的服务识别码和密码拨入。福利缴交；基数设置之后不能算出比例来。

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客户询问已经生成保存的凭证，类别字想修改怎么办？s告知客户无法直接修改，但是可以通过复制按钮将原有凭证复制一下，然后手工修改类别字之后保存。然后再将原来错误的凭证作废掉即可。然后即使新年度做了开账结转，依旧可以反结账到旧年度原月份做这个操作。登陆用友U8，提示方法作用于对象失败，只有一台客户端重装操作系统10.0应收1.客户来电咨询做退货了做了红字发票一定要做红票对冲吗？2.客户来电咨询核销需要生成凭证吗？1。

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