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T6票据背书自动生成的付款单不能弃审。具体的情况如下：当月把一张票据背书给一家供应商作为预付款，自动生成的付款单，想修改单据编号发现单据已审核，弃审也弃审不了。考虑是数据问题，麻烦您联系代理商提交问题到技术支持网处理，谢谢。是的，就刚刚做的，也还没有制单，查询凭证里面没有查询到凭证您好，请查看是否属于当期业务，单据有没有做过后期处理。老师你好！我是T3-财务通普及版10.8具体的情况如下：老师你好。

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安装后T3不能打开具体的情况如下：为什么在系统管理中输入admin会退出，什么叫初始化？显示找不到服务器，我应该怎么办？请帮助我需要先登陆系统管理服务器是装在本机吗？看看计算名对不对您有正确安装软件吗？你好老师我想问下我做年度结转的时候,是先具体的情况如下：你好老师我想问下我做年度结转的时候,是先结转总帐还是先结转出纳好的谢谢老师都可以，总账和出纳没有先后顺序的。用友T6V6.2。

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我去年的账套里付款单做成应收款增加了现在具体的情况如下：我去年的账套里付款单做成应收款增加了现在怎么办如果之前是要做付款单，做成应收增加，那就是把应收减少，然后再做付款单进行核销钱还没回来，而且是去年的账套。

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建帐的时候没有设置填录单价和数量，现在需具体的情况如下：建帐的时候没有设置填录单价和数量，现在需要统计数量，应该怎么修改呢？您好，请问您是什么需要设置填写单价和数量呢？行业性质与科目设置不符具体的情况如下：行业性质与科目设置不符您好，可以先尝试备份数据，到服务社区下载行业性质与科目分类不符的工具处理采购专用发票参照采购入库单流转生成，为什具体的情况如下：采购专用发票参照采购入库单流转生成。

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T1商贸IT通讯普及版密钥的号是40100644具体的情况如下：T1商贸IT通讯普及版密钥号40100644可否支持WIN7系统您好，安装说明并未说明，但一般都是中可以安装的。建议win7旗舰版本。您好，安装说明并未说明，但一般都是中可以安装的。安装T3客户端连接到T3的服务器也需要注册的吗？具体的情况如下：安装T3客户端连接到T3的服务器也需要注册的吗？一般是因为安装时勾选了服务器组件导致的。

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销货单统计表按显示打印怎么更改打印机具体的情况如下：销货单统计表按显示打印怎么更改打印机其他电脑正常吗?已经设置为默认打印机了，这个大概是什么情况您换台电脑操作试试，或者把打印机设为默认打印机。这个地方不让更改您好，打印是可以选择的。不让更改打印机可以先按显示预览，然后选择打印机进行打印。u10.1固定资产1、客户咨询与账务系统接口，勾选按资产类别设置缺省科目，固定资产多个下级科目是否都需要选择。

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用户咨询出入库流水账中单据有金额，库存收发存汇总表为何没有金额。计算金额依据选择结存金额，单据没有记账，跟单据上的金额无关。810.1总账期末对账时提示：辅助账与多辅助账与总账与辅助账不平，如何处理？查看为营业费用的下级科目出现该情况，用户处1月进行对账，查看错误原因从期初开始，用户之前查看期初余额中，该科目有很多一正一负的记录，将这些记录删除之后，期初对账不平，指导用户在期初余额中再次做清零操作，再进行对账。

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872固定资产删除科目时出现提示：已经在固定资产使用。如何处理？费用科目，卡片上对应折旧科目中有使用，建议在卡片上修改对应折旧科目、11.0销售管理订单执行统计表中，表头自定义项、表体自定义项之类的名称修改不了，如何处理？指导客户进入UAP格式设置中，点中表头自定义项9，然后进入输出时事件，在逻辑设计器中输入cell.Caption=“***”.ToString();一串脚本然后确定，保存格式。后续重新打开报表。

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请问T+如何插入凭证？具体的情况如下：请问T+如何插入凭证？打开填制凭证，点击新增，录入凭证后点击保存—插入保存。10.1固定资产客户咨询怎么按名称查询固定资产？指导客户在卡片管理中自定义查询，客户明白存货核算的期初取数是灰色的？年结过来的存货核算的期初取数是灰色的只能手工录入期初用友U872生产订单客户称其在“生产订单缺料明细表”中可查询到单据信息，但是点击报表进去之后却不能显示缺料记录。

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库存管理中采购入库单界面单价为灰色不能输入，直接取参考成本，客户希望价税合计也设置为灰色，该如何操作。指导客户在单据格式设置总把价税合计项设置为禁止编辑即可。用友U810。

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T+没有认证不能登入具体的情况如下：T+没有认证不能登入？？60天内认证就能登录了用户认证是对用户身份的合法验证，以便真实有效地保护用户的合法权益，认证的好处如下：1.认证可以有效防控盗版，确保用户使用正版产品的合法权利，全方位保护用户的数据信息安全；2.让服务有效触达，确保及时获取合法服务权益，实名用户也可享受更多的特权与服务；3.让公司更加丰富贴近用户应用场景的各类云服务和应用产品，更好的服务用户。

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10.1应收客户询问以前月份的一张销售发票，现在要退票但是不退货，客户同时又不想影响本月的主营业务收入和销项税的数据，怎么做？***********陈女士告知本月做红字退补发票和之前发票红票对冲，然后开蓝字其他应收单借应收贷收入贷税，等到后续月要开票时做红字应收单和蓝字应收单红冲，然后做蓝字应收单确认具体应收账款，客户明白，有问题再来电，已告知工号系统管理引入备份数据失败如何处理。

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