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2、财务软件往来核销

T3总账做凭证发现之前之前录凭证录删了金额具体的情况如下：T3总账：1月份做凭证的时候，挂账挂少了0.02,导致现在余额出现-0.02，如果需要补回这个0.02，汇率用回1月的汇率？还是用10月（PS：客户10月未结账，现在补凭证，刚刚才发现这回事）?  您可以看一下您的这个科目9月份之前的明细账中的余额汇率是否与您的凭证汇率一致，如果是一张的就不需要做汇兑损益结转了。再问个问题。

3、财务软件什么样子

如何导出EXCEL格式的账表？具体的情况如下：如何导出EXCEL格式的账表？点击输出，保存为excel表格式即可输出的时候选择格式选\".xls\"格式就可以了如何添加利润表中：营业利润、营业外收入具体的情况如下：如何添加利润表中：营业利润、营业外收入营业外支出、利润总额和净利润的-本年累金额合计的公式呢？谢谢本年累计公式设置，您可以参考服务社区-学堂-学习文库中的文档进行设置：http://service。

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T+销售模块的单据如何不出现断号具体的情况如下：T+供应链模块如何让单据不出现断号，删除单据后再增加新单据按之前的单据号加1，请问如何设置为自动填补断号，或者可以整理单据断号。您好，可以参考服宝答案删除了单据就会出现断号的，可以点击【系统管理】-【单据编码设置】，选择单据之后，勾上自动补空号。您好，在系统管理--单据编码设置中，勾选新增单据自动补空号即可T+12。

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我们公司是仓储企业，经服务商推荐我们使用具体的情况如下：我们公司是仓储企业，经服务商推荐我们使用贵公司的T6产品。现在发现一个问题急需解决。描述如下：客户在我公司存储货物，公司收取仓储费。在库存管理里没有办法按照客户，来查询该客户在我公司收发存所有记录。存储的货物的所有的货物的品名、规格、入库数量，出库数量，余额。经咨询贵公司400660056热线，说是设计上的缺陷，请贵公司技术人员给于解决。你的理解有误。

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890固定资产1.客户来电咨询四月和五月份当月计提的累计折旧不一样，怎么回事呢？2.客户来电咨询卡片管理在役资产与折旧清单的当月计提的累计折旧，怎么不一样呢？1.客户称没有做资产的增加，告知客户与折旧方法，是否修改过当月计提的折旧额有关，客户明白2.告知客户如果当月有减少的固定资产不体现在在役资产中，但是体现在折旧清单上的，客户明白用友U872销售管理客户咨询：1货位需要调整如何操作？2货位调整后是否要做批次调整。

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总账年结用不用期间结转？如果不结转的话有具体的情况如下：总账年结用不用期间结转？如果不结转的话有没有期初余额？1平滑结转年结，系统管理下，月末处理，业务财务结账，处理完12月份的结转即是年结。2期间结转年结。

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用户预约1月14日上门年结。请分公司工程师协助处理，谢谢！872版本浙江日精仪器有限公司(慈溪市政通电子有限公司)***********、***********黄先生慈溪市坎敦工业区沈五南路84号宁波用友1、备份数据2、新建年度帐并年度结转3、清理备份数据890采购管理查看到一张12年的入库单未结算，点击结算，那么是需要对这一个仓库进行处理还是所有的仓库进行处理？客户是按照仓库核算。

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用友U890采购客户咨询有一个操作员离职了，现在很多单据都设置了审批流，如何使得该操作员不能在审批流中审批单子？告知在系统管理中将该操作员注销或者在人员档案中取消勾选人员档案中的是否操作员，客户明白客户来电咨询收发存汇总表中结存单价很高，为什么？客户表示是出库单价高了，指导客户做出库调整单即可，客户明白。委外模块登陆的时候，提示：加密盒已饱和？？10.1总账客户咨询查询余额表时我的账簿是什么用的？可以跳科目查询吗。

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我的往来核销打开是这样的具体的情况如下：我的往来核销打开是这样的您好，建议您先到社区—产品更新中下载软件补丁更新之后再查看。需要紧急更新软件补丁来修复处理。

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用友U810.1固定资产固定资产和总账对账不平，累计折旧对不上？累计折旧凭证没有记账导致请问怎么把T3数据转换成T+的数据？具体的情况如下：请问怎么把T3数据转换成T+的数据？是的，安装到一起或使用同一个局域网必须是T3和T+装在同一台电脑，才能用T+升级工具吗？T3升到T+，可使用T+升级工具进行升级。升级工具在T+软件的安装包中，打开【Ttotplus】文件夹，安装T+升级工具。

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只买了薪资模块，如果想取工龄应该怎样设置您好，请问工龄是需要体现在工资变动界面吗？是的您好，现在人员附加信息中增加工龄字段，然后设置其取人员档案的工龄，最后在新增工龄这个字段，在公式设置中，设置这个字段取人员.工龄即可。总账:参数类型错误,总账:参数类型错误,wins2003,注册文件用友U8.51应收款管理客户来电咨询其应收款管理不能正常结账，因有一销售发票未制单，如何处理？沟通客户过程中。

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收到A客户20万票据生成凭证借：应收票据贷：应收账款将20万背书后付给B供应商借：应付账款贷：应收票据实际上欠B供应商18万现在退回2万的票据应该做什么单据生成借：应付账款（红）贷：应收票据（红）？您好，没有红字应收票据。1、收到a票据20万，背书冲抵应付账款18万后，剩余部分会生成预付款；2、录入一张应收票据2万金额。3、进行应收冲应付（选择预收冲预付），在把预付款部分冲抵录入应收票据时形成的收款单，冲抵了即可。

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